大武口區委組織部 2020年部門預算

目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

因大武口區委組織部機構編制方案為密件，固文件中涉及部門職責等相關內容涉密不宜公開。

二、部門預算單位構成

1、單位機構數1個，屬行政單位。

2、大武口區委組織部現有編制13名，實有13名，其中：在職13名。處級領導干部1名，科級領導干部4名，科員8名.退休人員3名，財政供養人員3名。

從預算單位構成看，中國共產黨石嘴山市大武口區委組織部部門預算包括：中國共產黨石嘴山市大武口區委組織部本級預算、大武口區老干部局、大武口區關心下一代委員會及大武口區黨員教育中心預算。

第二部分??2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2020年部門預算情況說明

一、關于大武口區委組織部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

區委組織部2020年財政撥款收入預算3,875,396元，其中：本年收入3,629,396元，包括一般公共預算撥款3,629,396元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余246,000元。支出預算3,875,396元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務支出2,233,174元、社會保障和就業支出150,165元、衛生健康支出107,050元、住房保障支出187,007元、農林水支出952,000元，上年結轉結余246,000元。

二、關于大武口區委組織部2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區委組織部2020年一般公共預算財政撥款基本支出2,072,940元，其中：本年收入安排支出1,826,940元，上年結轉資金安排支出246,000元。比2019年執行數（決算數）減少23，953元，下降1.1%。

人員經費1,636,680元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明?；竟べY451,344元、津貼補貼364,336元、津貼補貼(住房補貼）64,836元、獎金169,416元、其他社會保障繳費30,269元、伙食補助費0元、績效工資44,109元、其他工資福利支出156,888元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費5,600元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金122,171元、提租補貼0元、購房補貼64,836元、其他對個人和家庭的補助支出3,780元、機關事業單位基本養老保險繳費132,309元、職工基本醫療保險繳費72,769元、公務員醫療補助繳費18,853元。

公用經費190,260元，主要包括：按部門支出經濟分類科目分項說明。辦公費18,400元、印刷費13,000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電0費元、郵電費12,300元、取暖費6，600元、物業管理,0元、差旅費12,000元、因公出國（境）費0元、維修（護）費11,000元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費2，000元、專用材料0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費15,880元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費92,880元、其他商品和服務支出6，200元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。

（二）項目支出情況說明

大武口區委組織部2020年一般公共預算財政撥款項目支出1,802,456元，其中：本年收入安排支出1,802,456元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，：1、一般公共服務（201）組織事務（20132）一般行政管理事務（2013202）2020年預算 503,856元；比2019年執行數（決算數）減少492,298元，下降49.4%。主要用于招才引智工作經費、干部教育培訓經費、黨建工作經費、非公企業、社會組織和社區黨務者工作者津貼、農村基層黨建經費及離退休黨組織建設經費。

2、一般公共服務（201）其他共產黨事務支出（20136）一般行政管理事務（2013602）2020年預算346，600元比2019年執行數（決算數）減少269，327元，下降78%。主要用于離退休干部黨組織建設工作經費、延安精神研究會工作經費、老干部局“三個機制”工作經費、老年大學經費、關工委業務經費。

3、農林水支出（213）農村綜合開發支出（21307）對村民委員會和村黨支部的補助（2130705）2020年預算392,000元；比2019年執行數（決算數）增加392，000元，增長100%。主要用于促進農村黨組織為民服務，農村基層黨組織“三大三強”工作順利開展。

4、農林水支出（213）農村綜合開發支出（21307）其他農村綜合改革支出（2130799）2020年預算560,000元。比2019年執行數（決算數）減少380,000元，下降40.4%。主要用于促進農村黨組織為民服務，農村基層黨組織“三大三強”工作順利開展。

三、關于大武口區委組織部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

大武口區委組織部2020年“三公”經費財政撥款預算數為4,000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費4,000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少28，000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因無出國人員；公務用車購置費增加（減少）0元，主要原因公務用車改革后無車輛；公務用車運行費增加（減少）0元，主要原因；公務接待費減少28,000元，主要原因嚴格按照八項規定要求執行，杜絕鋪張浪費。

四、關于大武口區委組織部2020年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區委組織部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于大武口區委組織部2020年收支預算情況的總體說明

大武口區委組織部2020年收入總預算3,875,396元，其中：本年收入3,629,396元，上年結轉結余246,000元；支出總預算3,875,396元，其中：本年支出3,629,396元，年末結轉結余246,000元。

本年收入包括：財政撥款預算收入3,629,396元，占100%；事業預算收入196,715元，占5.4%；上級補助預算收入572,000元，占15.8%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3,480,715元，占,95%；事業支出196,715元，占5%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，大武口區委組織部本級及所屬老干部局和關心下一代委員會3個行政單位和大武口區黨員教育中心1個事業單位的機關運行經費財政撥款預算190,260元，比2019年預算增加2,533元，增長1.3%。主要原因是新成立一個事業單位人員增加。

大武口區黨員教育中心為所屬事業單位名稱。

（二）政府采購情況

2020年，大武口區委組織部政府采購預算35,000元，其中：政府采購貨物預算35，000元，政府采購工程預算,0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，大武口區委組織部占用使用國有資產總體情況為房屋275平方米(只有使用權無所有權)，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值133,133元（原值）；其他資產價值1,309，359.74元（原值）。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值133,133元（原值）；其他資產價值1,309,359.74元（原值）。

（四）預算績效情況

2020年大武口區委組織部重點項目績效評價，本單位2020年共編制12個項目1,802,456元

1.招才引智工作經費50,000元，主要用于大力實施人才強區工程，積極引進人才經費。項目完成后大武口區引進人才能力有所提升，充分解決大武口區人才缺口。

2.大武口區黨總支和直屬黨支部工作經費20,000元，主要用于貫徹落實區委對機關黨的工作的指示精神，提出機關黨的建設計劃，領導機關黨組織搞好黨的思想、組織、作風建設，抓好黨員的教育、管理和監督工作。

3.干部教育培訓、周五學堂、干部慰問、機關干部下基層經費20,000元，主要用于負責全區干部教育工作，制定全區干部教育培訓計劃，安排落實干部教育培訓；組織開展培訓教育活動，通過培訓效率；加強改進培訓工作，培養造就人才隊伍。

4.黨建工作經費180,000元，主要用于加強黨的建設，擴大黨的影響力和凝聚力，有效發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

5.非公企業、社會組織和社區黨務工作者津貼118,356元，通過發放黨務工作者津貼，提高非公黨務工作者的積極性、主動性。有利于穩定黨務工作者隊伍；有利于完善基層黨組織考核激勵機制，促進非公有制企業及社會黨組織黨建工作上臺階上水平。

6.農村基層黨組織建設專項經費100,000元，提高社區黨組織為民辦事能力，開展黨員教育、黨建宣傳、黨群服務。

7.提前下達2020年農村基層黨組織為民服務資金560，000元（其中自治區級提前下達392,000元寧財（行）指標【2019】624號；市級提前下達180,000元）。按照每個行政村5-10萬元標準，設立為民服務資金，3千人以下的村5萬元，3-5千人的村7萬元，5千人以上的村10萬元；為民服務資金以政府財政投入為主，川區縣（區）由自治區財政投入40%，地級市財政配套20%，縣（區）財政承擔40%；山區縣（區）由自治區財政投入50%，地級市財政配套20%，縣（區）財政承擔30%。項目完成后，促進農村黨組織為民服務、農村基層黨組織“三大三強”工作順利開展。

8.本級配套為民服務資金380,000元，項目完成后，促進農村黨組織為民服務、農村基層黨組織“三大三強”工作順利開展。

9.離退休干部黨組織建設工作經費166,600元，項目完成后，以“一完善六強化”為抓手，通過加強基層離退休干部黨組織建設，離退休黨員的黨性觀念和組織紀律性明顯增強，黨組織的凝聚力和戰斗力進一步提高。

10.延安精神研究會工作經費50,000元，主要用于積極開展理論研討、印發刊物以及延安精神進機關、進學校、進農村、進社區宣講，進一步弘揚和傳承延安精神。

11.老干部“三個機制”工作經費3萬；老年大學經費20,000元。老干部“三個機制”工作經費，主要用于保障離退休干部生病探望、節日慰問、參觀考察、報刊訂閱以及老干部活動中心基礎設施購置、維護等項支出，切實落實好老干部的政治、生活待遇；老年大學經費主要用于聘請老師教學、教學設備購置、外出演出經費及管理人員工作補助等項支出。

12.關工委業務專項經費100,000元，主要用于增強青少年法制觀、完成青少年扶貧幫困、創新贖回管理，辦好“四點半”學校，提升青少年文明素質。

（五）其他需說明的事項

第四部分??名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人

可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

附表：組織部部門預算公開附表（定稿）(1).xls