大武口區機關事務服務中心 2020年部門預算
| 索引號 | 640202003/2021-10795 | 文號 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
???大武口區機關事務服務中心2020年部門預算
第一部分 單位概況
??一、主要職能
?1、負責區黨政機關辦公區域及辦公區內公共設施的建設和管理；承擔黨政機關供水、供電、供暖、大院綠化等后勤服務保障工作；
?2、負責區黨政機關辦公樓物業管理工作；
?3、管理區政府授權管理的國有資產及房地產的產權、戶籍，負責統一調配區機關辦公用房；
? 4、承擔區黨政機關大型會議及重大活動的后勤保障工作；
?5、負責管理機關食堂；
?6、負責區公共機構節能監督管理工作；（新增）
?7、負責全區行政執法平臺用車（新增）；
? 8、完成區委、政府交辦的其他工作。
????二、部門預算單位構成
????從預算單位構成看，機關事務服務中心部門預算包括：
????1、單位機構數1個，屬事業單位
????2、大武口區機關事務服務中心現有編制 4名，實有3名，其中:主任1名；副主任2名；離退休人員6人；財政供養人員13人。
大武口區機關事務服務中心2020年部門預算
部門預算情況說明
????一、關于大武口區機關事務服務中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
???大武口區機關事務服務中心2020年財政撥款收入預算 4025549元，其中：本年收入4025549 元，包括一般公共預算撥款4025549元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余0元。支出預算4025549元，包括：一般公共服務支出3724878 元、社會保障和就業支出112286元、衛生健康支出75038元、住房保障支出113347元。
????二、關于大武口區機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
????大武口區機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出4025549 元，其中：本年收入安排支出4025549元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（5237758）減少1212209元，下降23.14 %。
????人員經費1269591元，主要包括：基本工資143892元、津貼補貼97343元、獎金43491元、社會保障繳費34910元、職工基本醫療保障繳費19200元、公務員醫療補助繳費10100元、其他社會保障繳費123507元、醫療費3150元、其他工資福利支出696888元、退休費1200元、購房補貼95491元、其他對個人和家庭的補助支出420元；
????公用經費2755958元，主要包括：辦公費38000元、水費200000元、電費500000元、郵電費6000元、取暖費608564元、物業管理費739790元、差旅費2200元、維修（護）費100000元、勞務費10000元、工會經費4124元、公務用車運行維護費525000元、其他交通費17280元、其他商品和服務支出5000元。
（二）項目支出情況說明
????大武口區機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。
三、關于大武口區機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
????大武口區機關事務服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為525000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費525000元，公務接待費0元。
????2020年“三公”經費財政撥款預算與2019年“三公”經費財政撥款預算一樣，其中：因公出國0元，主要原因：無此項支出；公務用車購置費增加0元，主要原因：無此項支出；公務用車運行費2019年“三公”經費財政撥款預算數525000元，主要原因：比上年沒有增加，堅持厲行節儉；公務接待費0元，主要原因：無此項支出。
四、關于大武口區機關事務服務中心2020年政府性基金預算撥款情況說明
????大武口區機關事務服務中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區機關事務服務中心2020年收支預算情況的總體說明
大武口區機關事務服務中心2020年收入總預算4025549元，其中：本年收入4025549元，上年結轉結余0元；支出總預算4025549元，其中：本年支出 4025549元，年末結轉結余0元。
????本年收入包括：財政撥款預算收入4025549元，占100%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。
????本年支出包括：行政支出4025549元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
????2020年，大武口區機關事務服務中心本級運行經費財政撥款預算2755958元，比2019年預算增加21874元，增長0.8%，主要原因：增加3名在職人員工資。
（二）政府采購情況
????2020年，大武口區機關事務服務中心政府采購預算10000元，其中：政府采購貨物預算10000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
（三）國有資產占用使用情況
????截至2019年12月31日，大武口區機關事務服務中心占用使用國有資產總體情況為房屋126平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛18輛，價值4565375元；辦公家具價值713408元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：
????本級部門房屋126平方米（本單位房屋沒有所有權）；車輛18輛，價值4565375元；辦公家具價值713408元；其他資產價值0元。
????所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值 0元；車輛18輛，價值4565375元；辦公家具價值 713408元；其他資產價值0元。
（四）預算績效情況
2020年大武口區機關事務服務中心重點項目績效評價
本單位2020年無項目預算。
（五）其他需說明的事項
無
大武口區機關事務服務中心2020年部門預算
名詞解釋
一、一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
????二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
????三、“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
????四、預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
????五、基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
????六、項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
????七、政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
????八、績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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