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        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會 2020年部門預算

        索引號 640202003/2021-11040 文號 生成日期 2020-02-09
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

        目錄

         

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分  2020年部門預算表

        一、財政撥款收支總表

        二、財政撥款支出總表

        三、一般公共預算支出表

        四、一般公共預算基本支出表

        五、一般公共預算“三公”經費支出表

        六、政府性基金預算支出表

        七、部門收支總表

        八、部門收入總表

        九、部門支出總表

        第三部分  2020年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年部門預算——單位概況

         

        一、主要職能

        1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,為戶殘疾人平等公民權益,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。

        2、團結教育殘疾人遵守法律,履行義務,自尊、自信、自強、自立,為構建和諧社會,全面建設小康社會貢獻力量。

        3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

        4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

        5、參與研究、制定與實施殘疾人的法律、法規、政策、規劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。

        6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。

        7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

        8、管理指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

        9、承擔區委、區政府交辦的工作。

        二、部門預算單位構成

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合及所屬預算單位1個,屬參照公務員法管理的群眾團體。從預算單位構成看,大武口區殘聯部門預算包括:大武口區殘聯本級預算。

        本單位人員編制5人,在編在崗人員5人,其中:參照公務員法管理人員4人,工勤人員編制1人。年末實有人數5人,參照公務員法管理人員4人,工勤人員編制1人。退休人員2人,遺屬1人。

         

         

         

         

         

         

         

         


        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年部門預算——部門預算情況說明

         

        一、關于石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年財政撥款收入預算1,980,611,其中:本年收入1,980,611,包括一般公共預算撥款1,062,167,政府性基金預算撥款100,000;上年結轉結余818,444。支出預算1,980,611,包括:社會保障和就業支出957,494元,衛生健康支出37,743元,住房保障支出66,930元,其他支出100,000元,年末結轉結余818,444。

        二、關于石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

        (一)基本支出情況說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年一般公共預算財政撥款基本支出612,167,其中:本年收入安排支出612,167,上年結轉資金安排支出0。比2019年執行數(決算數)減少132,750.16,下降17.82%。

        人員經費546,519,主要包括:30101-基本工資166,080元、30102-津貼補貼177,925元、30103-獎金66,340元、30108-機關事業單位基本養老保險繳費48,995元、30110-職工基本醫療保險繳費26,947元、30111-公務員醫療補助繳費8,345元、30112-其他社會保障繳費491元、30113-住房公積金39,670元、30114-醫療費2,450元、30305-生活補助6,996元、30399-其他對個人和家庭的補助支出2,280元。

        公用經費65,648,主要包括:30201-辦公費11,000元、30202-印刷費4,000元、30207-郵電費8,000元、30211-差旅費2,000元、30213-維修(護)費2,000元、30228-工會經費5,848元、30239-其他交通費用32,400元、30299-其他商品和服務支出400元。

        (二)項目支出情況說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年一般公共預算財政撥款項目支出450,000,其中:本年收入安排支出450,000,上年結轉結余資金安排支出0。包括:208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081199-其他殘疾人事業支出2020年預算450,000,2019年執行數(決算數)減少3,265,970,下降87.89%。主要用途如下:

        208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081104-殘疾人康復0元、2019年執行數(決算數)減少447,500,下降100%,減少原因是未收到上級殘聯提前下達撥付殘疾人康復資金。

        208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081105-殘疾人就業和扶貧0元、比2019年執行數(決算數)減少364,188,下降100%,減少原因是未收到上級殘聯提前下達撥付殘疾人就業和扶貧資金。

        208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081199-其他殘疾人事業支出450,000元、主要用于殘疾人專職委員生活補貼及社保繳費支出2020年殘疾人數據動態更新工作經費等支出。2019年執行數(決算數)減少2,454,282,下降84.51%,減少原因是未收到上級殘聯提前下達撥付殘疾人其他事業扶持資金。

        三、關于石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020“三公”經費財政撥款預算數為0,其中:因公出國(境)費0,公務用車購置0,公務用車運行費0,公務接待費0。

        2020“三公”經費財政撥款預算比2019年減少1,000,其中:因公出國(境)費減少0,主要原因未安排因公出國(境)活動;公務用車購置費減少0,主要原因單位無公務用車;公務用車運行費減少0元,主要原因單位無公務用車;公務接待費減少1,000,主要原因嚴格執行中央八項規定,規范公務接待審批、報銷流程,減少公務接待開支。

        四、關于石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年政府性基金預算撥款情況說明

        (一)基本支出情況說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年政府性基金預算財政撥款基本支出0,其中:本年收入安排支出0,上年結轉資金安排支出0。比2019年執行數(決算數)增加0,增長0%。

        人員經費0;未安排政府性基金預算財政撥款基本支出。

        公用經費0:未安排政府性基金預算財政撥款基本支出。

        (二)項目支出情況說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年政府性基金預算財政撥款項目支出100,000,其中:本年收入安排支出100,000,上年結轉結余資金安排支出0。2019年執行數(決算數)減少692,762.11,下降87%,主要原因是收到上級殘聯撥付提前下達用于殘疾人事業的彩票公益金100,000元編入本級部門預算,用于支持0-6歲殘疾兒童康復訓練項目。

        五、關于石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年收支預算情況的總體說明

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年收入總預算1,980,611,其中:本年收入1,162,167,上年結轉結余818,444;支出總預算1,980,611,其中:本年支出1,162,167,年末結轉結余818,444。

        本年收入包括:財政撥款預算收入1,162,167,占100%;事業預算收入0,占0%;上級補助預算收入0,占0%;附屬單位上繳預算收入0,占0%;經營預算收入0,占0%;債務預算收入0,占0%;非同級財政撥款預算收入0,占0%;投資預算收益0,占0%;其他預算收入0,占0%。

        本年支出包括:行政支出1,162,167,占100%;事業支出0,占0%;經營支出0,占0%;上繳上級支出0,占0%;對附屬單位補助支出0,占0%;投資支出0,占0%;債務還本支出0,占0%;其他支出0,占0%。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        2020年,石嘴山市大武口區殘疾人聯合會本級及所屬參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算65,648,比2019年預算減少2,984,下降4.35%。主要原因是:縮減10%公用經費開支。

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會無所屬單位。

        (二)政府采購情況

        2020年,石嘴山市大武口區殘疾人聯合會政府采購預算0,其中:政府采購貨物預算0,政府采購工程預算0,政府采購服務預算0。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至201912月31日,石嘴山市大武口區殘疾人聯合會占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0;土地0平方米,價值0;車輛0輛,價值0;辦公家具價值16,670元;其他資產價值248,268.01元。國有資產分布情況為:

        本級部門房屋0平方米,價值0;土地0平方米,價值0;車輛0輛,價值0;辦公家具價值16,670元;其他資產價值248,268.01元。

        所屬單位。

        (四)預算績效情況

        2020石嘴山市大武口區殘疾人聯合會重點項目績效評價3個,資金共計550,000元, 具體如下:

        1、208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081199-其他殘疾人事業支出(項)400,000元、項目績效為殘疾人專職委員作為殘聯與全區廣大殘疾人溝通的橋梁紐帶,承擔著熟悉掌握轄區殘疾人基本狀況及需求,反映殘疾人呼聲,宣傳落實黨和政府的各項方針政策,維護殘疾人合法權益的職能,配合區殘聯做好殘疾人教育、就業、康復、維權、文體和社會保障等方面的工作任務。加強殘疾人專職委員隊伍建設,更好的開展基層殘疾人服務工作,大武口區殘聯在星海鎮、各街道配備了12名具有奉獻精神、工作認真負責的殘疾人擔任專職委員。殘疾人社區村聯絡員協助專職委員完成各社區村工作。

        2、208-社會保障和就業支出(類)20811-殘疾人事業財政事務(款)2081199-其他殘疾人事業支出(項)50,000元,項目績效為自我國2015年開展專項調查和殘疾人數據動態更新工作以來,實名制數據成為助力貧困殘疾人脫貧攻堅等重點工作的重要參考。殘聯組建領導機構,成立調查員及督察員團隊,推動動態更新工作向常態化、長效化發展。為轄區內7000余位殘疾人填寫登記信息,為確保數據的準確性,調查人員積極入戶填報,努力做到不落一人。此項工作的開展充分體現了殘聯對殘疾人的重視和關愛,工作人員積極認真確保按時完成調查任務。

        3、229-其他支出(類)22960-彩票公益金安排的支出(款)2296006-用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)100,000元,項目績效為全面貫徹落實黨的十九大關于“發展殘疾人事業,加強殘疾康復服務”的重要部署,進一步做好全區殘疾兒童康復救助工作,改善殘疾兒童康復狀況,促進殘疾兒童全面發展,戶籍在大武口區的0-6周歲有康復需求的視力、聽力、言語、肢體、智力殘疾兒童和孤獨癥兒童,定點康復機構辦理轉介手續。

        (五)其他需說明的事項

        石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年部門預算——名詞解釋

         

        一、一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

        二、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

        三、“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

        四、預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

        五、基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        六、項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

        七、政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現,是一種新型的政府提供公共服務方式。

        八、績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

        附表:石嘴山市大武口區殘疾人聯合會2020年度部門預算公開附表.xls


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