大武口區白芨溝街道辦事處 2020年部門預算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年

部門預算——單位概況

　一、主要職能

    白芨溝街道辦事處是區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章的規定或受本區人民政府委托，對本轄區內城市管理、社區服務、社會治安、兩個文明建設等方面工作行使組織領導、綜合協調、監督檢查的職能。具體職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦蟹?、法規和規章以及市、區人民政府的行政措施、決定和命令，完成市、區人民政府部署的各項任務。

　?。ǘ┴撠熭爡^內衛生管理工作

　　1、組織轄區單位和居民開展群眾性的愛國衛生運動，負責居民區、胡同、里巷的環境衛生的監督管理工作。

　　2、組織、協調城市管理綜合執法與政府有關部門的執法工作，協調有關執法部門對違法占道、違反市容環境衛生和綠化管理規定行為的查處工作。

　　3、配合市、區環衛部門監督環境衛生和維護好本轄區環境衛生工作。

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　　1、組織轄區內單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

　　2、負責轄區法制工作，開展法制教育，推動依法治街。

　　3、制定本轄區社會治安綜合治理規劃并組織落實維護社區政治穩定和社區安定。

　　4、會同有關部門對外來人口、流動人口進行綜合管理。

　　5、負責做好社會保障工作和失業人員的培訓、再就業工作。

　　6、負責計劃生育、人民調解、擁軍優屬、征兵等工作。

　　7、維護老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權益。

　?。ㄋ模╅_展社區建設工作

　　1、制定社區建設發展規劃，搞好社區服務設施建設，合理配置社區資源。

　　2、組織社區服務志愿者隊伍，動員社區單位和居民投身社區服務事業。

　　3、做好社區救助工作。

　　4、組織開展群眾性的社區文化、社區體育、社區教育、社區衛生和普及科學常識等活動。

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　　1、指導、幫助和推動居民委員會工作，及時向上級政府反映居民的意見和要求，充分發揮居民委員會的自治作用。

2、對居民進行社會公德教育，組織居民參與社區環境綜合整治、鄰里互助等社會公益性活動。

（六）綜治中心工作

　　1、建立健全調解委員會和調解網絡；組織開展民間糾紛排查和專項治理活動，參與重大疑難和易激化民間糾紛的調解，做好預防矛盾糾紛、防止糾紛激化工作。

　　2、負責實施社區矯正工作：貫徹落實國家有關非監禁刑罰執行的法律、法規、規章和政策；依照有關規定，對社區矯正對象實施管理，會同公安機關對社區矯正對象進行監督、考察；對社區矯正對象進行考核，根據考核結果實施獎懲；組織相關社會團體、民間組織和社區矯正工作志愿者，對社區矯正對象開展多形式的教育，幫助社區矯正對象解決遇到的困難和問題；組織有勞動能力的社區矯正對象參加公益勞動；完成上級司法行政機關交辦的其他工作。

3、組織開展法制宣傳教育工作：根據全國和地方人大常委會普法決議、工作綱要和本地普法工作部署，承擔辦事處普法工作的規劃、組織和實施工作；組織建立基層法制宣傳網絡，負責培訓法制宣傳員隊伍；結合本地實際，切實加強法制宣傳教育工作，切實加強對重點普法對象的法制教育。

4、參與社會治安綜合治理工作：在本地綜治部門領導下，充分發揮自身職能優勢，通過法制宣傳努力提高廣大群眾遵紀守法和依法維權的自覺性；積極開展對本轄區治安隱患和不安定因素的排查、治理和防范工作，協助參與對外來流動人口的管理工作。 

　二、部門預算單位構成

   1、單位機構數1個，屬行政單位。

2、單位人員編制數8人，行政編制5人，事業編制3人，在職人數7人，離退休人員5人，居干12人，遺屬1人，兩個中心人員1人。從預算單位構成看，大武口區白芨溝街道辦事處部門預算包括：石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處本級預算。納入石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處單位包括：

1、大武口區白芨溝街道辦事處（機關）

2、大武口區白芨溝街道辦事處（民生服務中心）

3、大武口區白芨溝街道辦事處（居委會）

4、大武口區白芨溝街道辦事處（民生服務中心、綜治中心）

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年

部門預算——部門預算情況說明

一、關于石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年財政撥款收入預算1438571元，其中：本年收入1438571元，包括一般公共預算撥款1438571元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余0元。支出預算1438571元，包括：：一般公共服務支出452911元、公共安全支出10000元，社會保障和就業支出861524元、衛生健康支出45134元，住房保障支出69003元。

二、關于石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款基本支出1438571元，其中：本年收入安排支出1438571元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數決算數減少195180元，下降12%。

人員經費1137393元，主要包括：基本工資190956元、津貼補貼158187元、獎金73851元、績效工資46337元、機關事業單位基本養老保險繳費56810元、職工基本醫療保險繳費31246元、公務員醫療補助繳費9798元、其他社會保障繳費1126元、住房公積金45999元、醫療費3850元、其他工資福利支出514272元、生活補助4241元、其他對個人和家庭的補助支出720元；

公用經費301178元，主要包括：辦公費26000元、水費8000元、電費32000元、取暖費48654元、維修（護）費30000元、公務接待費1600元、勞務費39840元、委托業務費35000元、工會經費6884元、公務用車運行維護費25000元、其他交通費32400元、其他商品和服務支出15800元。

（二）項目支出情況說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。

三、關于石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年“三公”經費財政撥款預算數為26600元，其中：因公出國（境）費0 元，公務用車購置0元，公務用車運行費25000元，公務接待費1600元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少1400元，其中：因公出國（境）費0元，主要原因是我辦無因公出國事項發生未產生費用；公務用車購置費0 元，主要原因是未購置新車；公務用車運行費不變，主要原因是厲行勤儉節約；公務接待費減少1400元，主要原因是堅持厲行節約原則，嚴格按照公務接待的相關要求進行接待，接待次數減少，標準降低。

四、關于石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年政府性基金預算撥款情況說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

（二）項目支出情況說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年政府性基金預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0     元，上年結轉結余資金安排支出0元。

五、關于石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年收支預算情況的總體說明

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年收入總預算1438571元，其中：本年收入1438571元，上年結轉結余0元；支出總預算1438571元，其中：本年支出1438571元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1438571元，占100%；上級補助預算收入0 元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1231991元，占84.64%；事業支出206580元，占14.36%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處本級單位的機關運行經費財政撥款預算301178元，比2019年預算增加70936元，增長30.8%。主要原因是：由于白芨溝街道房屋及下水管網年久未修，各種設備老化導致勞務費及維修維護費增加。

（二）政府采購情況

2020年，石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋464103.53平方米，價值464103.53元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值210472元；辦公家具價值66475元；其他資產價值366832.36元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋464103.53平方米，價值464103.53元；土地0平方米，價值 0元；車輛 1輛，價值210472元；辦公家具價值66475元；其他資產價值366832.36元。

所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況

2020年石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處無項目預算 ，未編制項目預算績效。

（五）其他需說明的事項

無 

石嘴山市大武口區白芨溝街道辦事處2020年部門預算——名詞解釋

    一、一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

三、“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

四、預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

五、基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

七、政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

八、績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

附表：https://www.lanzoux.com/i96m68b