大武口區衛生健康局2021年部門預算

附表：1

大武口區部門預算財政撥款收支總表

填報單位名稱：大武口區衛生健康局

單位：萬元

收                  入

支                 出

項 目

預算數

項目（按功能分類）

預算數

一般公共預算
財政撥款

政府性基金預算
財政撥款

一、本年收入

277.572398　

一、本年支出

277.572398　

小計

（一）一般公共服務支出

（一）一般公共預算財政撥款

277.572398　

（二）外交支出

（二）政府性基金預算財政撥款

（三）國防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科學技術支出

（七）文化體育與傳媒支出

（八）社會保障和就業支出

14.036633　

14.036633　

（九）社會保險和基金支出

（十）衛生健康支出

246.166104　

246.166104　

（十一）節能環保支出

（十二）城鄉社區支出

（十三）農林水支出

（十四）交通運輸支出

（十五）資源勘探信息等支出

（十六）商業服務業等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地區支出

（二十）自然資源海洋氣象等支出

（二十一）住房保障支出

17.369661　

17.369661　

（二十二）糧油物資儲備支出

（二十三）國有資本經營預算支出

（二十四）災害防治及應急管理支出

（二十七）預備費

（二十九）其他支出

（三十）轉移性支出

（三十一）債務還本支出

（三十二）債務付息支出

（三十三）債務發行費用支出

二、上年結轉結余

446.253965 

二、年末結轉結余

446.253965 

446.253965 

0

（一）一般公共預算財政撥款

446.253965　

（一）一般公共預算財政撥款

446.253965　

446.253965　

（二）政府性基金預算財政撥款

（二）政府性基金預算財政撥款

收  入  總  計

723.826363 

支  出  總  計

723.826363 

723.826363 

0

附表：2                大武口區部門預算財政撥款支出總表

填報單位名稱：  大武口區衛生健康局                                                                                                                       單位：萬元

功能分類科目

總計

一般公共預算財政撥款

功能科目編碼

功能科目名稱

小計

經費撥款

納入預算管理的非稅收入安排

自治區一般性轉移支付

自治區專項轉移支付

市級專項轉移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

277.572398

277.572398

277.572398

　208

　社會保障和就業支出

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　20805

　行政事業單位離退休

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　2080505

　機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　210

　衛生健康支出

246.166104　

246.166104　

246.166104　

21001

衛生健康管理事務

56.250954

56.250954

56.250954

21000101

行政運行

56.250954

56.250954

56.250954

21004

公共衛生

27.534000

27.534000

27.534000

2100408

基本公共衛生服務

27.534000

27.534000

27.534000

21007

計劃生育事務

136.658042

136.658042

136.658042

2100716

計劃生育機構

80.498042

80.498042

80.498042

2100717

計劃生育服務

56.160000

56.160000

56.160000

21011

行政事業單位醫療

25.723108

25.723108

25.723108

2101101

行政單位醫療

19.080748

19.080748

19.080748

2101102

事業單位醫療

4.639400

4.639400

4.639400

2101103

公務員醫療補助

1.002960

1.002960

1.002960

2101199

　其他行政事業單位醫療支出

1.000000　

1.000000

1.000000　

　221

　住房保障支出

17.369661　

17.369661　

17.369661　

　22102

　住房改革支出

17.369661　

17.369661　

17.369661　

　2210201

　住房公積金

11.362461　

11.362461　

11.362461　

　2210203

　購房補貼

6.007200　

6.007200　

6.007200　

大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表

填報單位名稱：大武口區衛生健康局                                                                                                                       單位：萬元

功能分類科目

2020年執行數

2021年預算數

2021年預算數與2020年
執行數

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

科目編碼

科目名稱

**

**

1

2

3

4

5

6

277.572398　

177.878398　

99.694000　

　208

　社會保障和就業支出

13.941648　

14.036633　

14.036633　

0　

-0.094985　

-0.67%　

　20805

　行政事業單位離退休

13.941648　

14.036633　

14.036633　

0　

-0.094985　

-0.67%　

　2080505

　機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.941648　

14.036633　

14.036633　

0　

-0.094985　

-0.67%　

　210

　衛生健康支出

2466.473858　

246.166104　

146.472104　

99.694000　

2220.307754　

901%　

21001

衛生健康管理事務

75.087198　

56.250954

56.250954

0　

18.36244　

33%　

21000101

行政運行

75.087198　

56.250954

56.250954

0　

18.36244　

33%　

21004

公共衛生

2118.877831

27.534000

0

27.534000

2091.343831

774%

2100408

基本公共衛生服務

2118.877831

27.534000

0

27.534000

2091.343831

774%

21007

計劃生育事務

247.119375

136.658042

80.498042

56.160000

110.461333

80%

2100716

計劃生育機構

119.469575

80.498042

80.498042

0

38.971533

48%

2100717

計劃生育服務

127.6498

56.160000

0

56.160000

  71.4898

127%

21011

行政事業單位醫療

25.389454

25.723108

9.723108

16.000000

-0.333623

-1.9%

2101101

行政單位醫療

19.138406

19.080748

3.080748

16.000000

0.057658

0.3%

2101102

事業單位醫療

4.529501

4.639400

4.639400

0

-0.109899

-2.37%

2101103

公務員醫療補助

1.021578

1.002960

1.002960

0

0.018618

1.85%

2101199

　其他行政事業單位醫療支出

0.7

1.000000　

1.000000　

0

0.3

30%

　221

　住房保障支出

19.226500

17.369661　

17.369661　

0

1.856839

10.69%

　22102

　住房改革支出

19.226500

17.369661　

17.369661　

0

1.856839

10.69%

　2210201

　住房公積金

12.374500　

11.362461　

11.362461　

0　

1.012039　

8.9%　

　2210203

　購房補貼

6.852000　

6.007200　

6.007200　

0　

0.8448　

14%　

大武口區一般公共部門預算基本支出表

填報單位名稱：

大武口區衛生健康局

單位：萬元

經濟科目

基本支出預算

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

合計

177.878398　

165.144549　

12.733849　　

301

工資福利支出

164.820549　

164.820549　

30101

基本工資

50.7636　

50.7636　

30102

津貼補貼

28.715421　

28.715421　

30103

獎金

30.2365　

30.2365　

30107

績效工資

19.578857　

19.578857　

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

14.036633　

14.036633　

30110

職工基本醫療保險繳費

7.720148　

7.720148　

30111

公務員醫療補助繳費

1.002960

1.002960

30112

其他社會保障繳費

0.403969　

0.403969　

30113

住房公積金

11.362461　

11.362461　

30114

醫療費

1.000000　

1.000000　

302

商品和服務支出

12.733849　

12.733849　

　　30201

辦公費

1.000000　

1.000000　

30202

印刷費

1.000000

1.000000

30207

郵電費

2.000000

2.000000

　　30211

差旅費

2.000000　

2.000000　

30213

維修（護）費

0.5000000

0.5000000

　　30239

其他交通費用

3.852000　

3.852000　

　　30226

勞務費

56.160000　

56.160000　

　　30228

工會經費

1.721849　

1.721849　

    30299

其他商品和服務支出

0.660000

0.660000

303

對個人和家庭的補助

0.324　

0.324

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.324

0.324

大武口區部門預算三公經費表

單位：萬元

預算單位

2020年預算數

2020年執行數

2021年預算數

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務
接待費

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務車輛
購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

　大武口區衛生健康局

　0

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

政府性基金預算財政撥款支出表

填報單位名稱： 大武口區衛生健康局　　　　　

單位：萬元

功能分類科目

2020年
執行數
（決算數）

2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數（決算數）

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用
經費

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

大武口區部門預算收支總表

填報單位名稱：大武口區衛生健康局

單位：萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

277.572398　

 一、行政支出

173.041562　

    （1）一般公共預算財政撥款收入

277.572398　

             其中：財政撥款支出

173.041562　

    （2） 政府性基金預算財政撥款收入

                   非同級財政撥款支出

二、事業預算收入

 二、事業支出

104.530836　

    其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）

             其中：財政撥款支出

104.530836　

          納入財政專戶管理的非稅收入

                   非同級財政撥款支出

三、上級補助預算收入

 三、經營支出

四、附屬單位上繳預算收入

 四、上繳上級支出

五、經營預算收入

 五、對附屬單位補助支出

六、債務預算收入

 六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

 七、債務還本支出

八、投資預算收益

 八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

                    277.572398

 本年支出合計

              277.572398

十、上年結轉

                    446.253965 

 九、年末結轉結余

                  446.253965

    （1）財政撥款結轉

446.253965                    -

     （1）財政撥款結轉

                446.253965     -

          其中：一般公共預算財政撥款收入

446.253965　

           其中：一般公共預算財政撥款收入

446.253965　

                政府性基金預算財政撥款收入

                 政府性基金預算財政撥款收入

    （2）非財政撥款結轉

                    -

     （2）財政撥款結余

                      -

          其中：本級橫向財政撥款

           其中：一般公共預算財政撥款收入

                非本級財政撥款

                 政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

                    -

     （3）非財政撥款結轉

                      -

    （1）財政撥款結余

                    -

           其中：本級橫向財政撥款

          其中：一般公共預算財政撥款收入

                 非本級財政撥款

                政府性基金預算財政撥款收入

     （4）非財政撥款結余

                      -

    （2）非財政撥款結余

                    -

           其中：本級橫向財政撥款

          其中：本級橫向財政撥款

                 非本級財政撥款

                非本級財政撥款

     （5）專用結余

    （3）專用結余

     （6）經營結余

    （4）經營結余

收入總計

                    723.826363 

 支出總計

             723.826363 

大武口區部門預算收入總表

 填報單位名稱：                                                                                                           單位：萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

金額

其中：納入財政專戶管理的非稅收入

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

277.572398　

277.572398　

277.572398　

　208

　社會保障和就業支出

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　20805

　行政事業單位離退休

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　2080505

　機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.036633　

14.036633　

14.036633　

　210

　衛生健康支出

246.166104　

246.166104　

246.166104