大武口區衛生健康局2021年部門預算（匯總）
| 索引號 | 640202003/2021-10411 | 文號 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
大武口區衛生健康局2021年部門預算（匯總）
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
附表：1 大武口區部門預算財政撥款收支總表 |
|||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） |
|
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
項 目 |
預算數 |
項目（按功能分類） |
預算數 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、本年收入 |
1101.457830 |
一、本年支出 |
1101.457830 |
1101.457830 |
|
小計 |
1101.457830 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
（一）一般公共預算財政撥款 |
1101.457830 |
（二）外交支出 |
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（二）政府性基金預算財政撥款 |
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（三）國防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科學技術支出 |
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（七）文化體育與傳媒支出 |
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（八）社會保障和就業支出 |
67.841376 |
67.841376 |
|
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|
（九）社會保險和基金支出 |
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（十）衛生健康支出 |
946.505840 |
946.505840 |
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（十一）節能環保支出 |
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（十二）城鄉社區支出 |
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（十三）農林水支出 |
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（十四）交通運輸支出 |
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（十五）資源勘探信息等支出 |
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（十六）商業服務業等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地區支出 |
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（二十）自然資源海洋氣象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
87.110614 |
87.110614 |
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（二十二）糧油物資儲備支出 |
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（二十三）國有資本經營預算支出 |
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（二十四）災害防治及應急管理支出 |
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（二十七）預備費 |
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（二十九）其他支出 |
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（三十）轉移性支出 |
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（三十一）債務還本支出 |
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（三十二）債務付息支出 |
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（三十三）債務發行費用支出 |
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二、上年結轉結余 |
446.253965 |
二、年末結轉結余 |
446.253965 |
446.253965 |
0 |
（一）一般公共預算財政撥款 |
446.253965 |
（一）一般公共預算財政撥款 |
446.253965 |
446.253965 |
|
（二）政府性基金預算財政撥款 |
|
（二）政府性基金預算財政撥款 |
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|
收 入 總 計 |
1547.711795 |
支 出 總 計 |
1547.711795 |
1547.711795 |
0 |
附表：2 大武口區部門預算財政撥款支出總表 |
||||||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） 單位：萬元 |
||||||||
功能分類科目 |
總計 |
一般公共預算財政撥款 |
||||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
小計 |
經費撥款 |
納入預算管理的非稅收入安排 |
自治區一般性轉移支付 |
自治區專項轉移支付 |
市級專項轉移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1101.457830 |
1101.457830 |
1056.957830 |
44.500000 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
946.50584 |
946.50584 |
902.00584 |
44.500000 |
|
|
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
2100101 |
行政運行 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
666.697127 |
666.697127 |
622.197127 |
44.500000 |
|
|
|
2100301 |
城市社區衛生機構 |
666.697127 |
666.697127 |
622.197127 |
44.500000 |
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
27.534 |
27.534 |
27.534 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
27.534 |
27.534 |
27.534 |
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
136.658042 |
136.658042 |
136.658042 |
|
|
|
|
2100716 |
計劃生育機構 |
80.498042 |
80.498042 |
80.498042 |
|
|
|
|
2100717 |
計劃生育服務 |
56.160000 |
56.160000 |
56.160000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
59.365717 |
59.365717 |
59.365717 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
19.080748 |
19.080748 |
19.080748 |
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
34.232009 |
34.232009 |
34.232009 |
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
1.002960 |
1.002960 |
1.002960 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
5.050000 |
5.050000 |
5.050000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.110614 |
87.110614 |
87.110614 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.110614 |
87.110614 |
87.110614 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.912414 |
54.912414 |
54.912414 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
32.198200 |
32.198200 |
32.198200 |
|
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|
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附表：3
大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表 |
|||||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） 單位：萬元 |
|||||||
功能分類科目 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
3527.073369 |
1101.457830 |
1001.763830 |
99.694000 |
-2425.615539 |
-220.20% |
208 |
社會保障和就業支出 |
94.270146 |
67.841376 |
67.841376 |
|
-26.428770 |
-38.96% |
20805 |
行政事業單位離退休 |
94.270146 |
67.841376 |
67.841376 |
|
-26.428770 |
-38.96% |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
64.849673 |
67.841376 |
67.841376 |
|
2.991703 |
4.41% |
210 |
衛生健康支出 |
3345.42414 |
946.50584 |
846.81184 |
99.694000 |
-2398.918300 |
-253.45% |
21001 |
衛生健康管理事務 |
75.087198 |
56.250954 |
56.250954 |
|
-18.836244 |
-33.49% |
2100101 |
行政運行 |
75.087198 |
56.250954 |
56.250954 |
|
-18.836244 |
-33.49% |
21003 |
基層醫療衛生機構 |
848.185898 |
666.697127 |
666.697127 |
|
-181.488771 |
-27.22% |
2100301 |
城市社區衛生機構 |
848.185898 |
666.697127 |
666.697127 |
|
-181.488771 |
-27.22% |
21004 |
公共衛生 |
2118.877831 |
27.534 |
0 |
27.534000 |
-2091.343831 |
-7598.50% |
2100408 |
基本公共衛生服務 |
2118.877831 |
27.534 |
0 |
27.534000 |
-2091.343831 |
-7598.50% |
21007 |
計劃生育事務 |
247.119375 |
136.658042 |
80.498042 |
56.160000 |
-110.461333 |
-80.83% |
2100716 |
計劃生育機構 |
119.469575 |
80.498042 |
80.498042 |
|
-38.971533 |
-48.41% |
2100717 |
計劃生育服務 |
127.6498 |
56.160000 |
0 |
56.160000 |
-71.4898 |
-127.30% |
21011 |
行政事業單位醫療 |
56.153838 |
59.365717 |
43.365717 |
16.000000 |
3.211879 |
5.41% |
2101101 |
行政單位醫療 |
19.138406 |
19.080748 |
3.080748 |
16.000000 |
-0.057658 |
-0.30% |
2101102 |
事業單位醫療 |
32.528885 |
34.232009 |
34.232009 |
|
1.703124 |
4.98% |
2101103 |
公務員醫療補助 |
1.021578 |
1.002960 |
1.002960 |
|
-0.018618 |
-1.86% |
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
3.465 |
5.050000 |
5.050000 |
|
1.585 |
30.39% |
221 |
住房保障支出 |
87.379083 |
87.110614 |
87.110614 |
|
-0.268469 |
-0.31% |
22102 |
住房改革支出 |
87.379083 |
87.110614 |
87.110614 |
|
-0.268469 |
0.31% |
2210201 |
住房公積金 |
54.336083 |
54.912414 |
54.912414 |
|
0.576331 |
1.05% |
2210203 |
購房補貼 |
33.043 |
32.198200 |
32.198200 |
|
-0.8448 |
-2.62% |
附表：4
大武口區一般公共部門預算基本支出表 |
||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） |
|
|
單位：萬元 |
|
經濟科目 |
基本支出預算 |
|||
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
合計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1001.763830 |
910.654392 |
91.109438 |
301 |
工資福利支出 |
905.348592 |
905.348592 |
|
30101 |
基本工資 |
250.4112 |
250.4112 |
|
30102 |
津貼補貼 |
94.427666 |
94.427666 |
|
30103 |
獎金 |
135.8365 |
135.8365 |
|
30107 |
績效工資 |
143.326286 |
143.326286 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
67.841376 |
67.841376 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
37.312757 |
37.312757 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
1.002960 |
1.002960 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.623433 |
2.623433 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.912414 |
54.912414 |
|
30114 |
醫療費 |
5.050000 |
5.050000 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
112.604000 |
112.604000 |
|
302 |
商品和服務支出 |
91.109438 |
|
91.109438 |
30201 |
辦公費 |
9.340000 |
|
9.340000 |
30202 |
印刷費 |
3.600000 |
|
3.600000 |
30205 |
水費 |
3.500000 |
|
3.500000 |
30206 |
電費 |
5.000000 |
|
5.000000 |
30207 |
郵電費 |
4.300000 |
|
4.300000 |
30208 |
取暖費 |
17.570000 |
|
17.570000 |
30211 |
差旅費 |
2.000000 |
|
2.000000 |
30213 |
維修（護）費 |
9.000000 |
|
9.000000 |
30218 |
專用材料費 |
13.180000 |
|
13.180000 |
30228 |
工會經費 |
8.447380 |
|
8.447438 |
30239 |
其他交通費用 |
13.852000 |
|
13.852000 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.320000 |
|
1.320000 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.305800 |
5.305800 |
|
30305 |
生活補助 |
3.529800 |
3.529800 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.776000 |
1.776000 |
|
大武口區部門預算三公經費表 |
||||||||||||||||||
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
預算單位 |
2020年預算數 |
2020年執行數 |
2021年預算數 |
|||||||||||||||
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||
小計 |
公務車輛 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
小計 |
公務車輛購置費 |
公車運行維護費 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口區衛生健康局（匯總） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金預算財政撥款支出表 |
|||||||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
功能分類科目 |
2020年 |
2021年預算數 |
2021年預算數與2020年執行數（決算數） |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增減% |
|||
小計 |
人員經費 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
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附表：7
大武口區部門預算收支總表 |
|||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） |
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款預算收入 |
1056.957830 |
一、行政支出 |
173.041562 |
（1）一般公共預算財政撥款收入 |
1056.957830 |
其中：財政撥款支出 |
173.041562 |
（2） 政府性基金預算財政撥款收入 |
|
非同級財政撥款支出 |
|
二、事業預算收入 |
44.5 |
二、事業支出 |
928.416268 |
其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動） |
|
其中：財政撥款支出 |
928.416268 |
納入財政專戶管理的非稅收入 |
44.5 |
非同級財政撥款支出 |
|
三、上級補助預算收入 |
|
三、經營支出 |
|
四、附屬單位上繳預算收入 |
|
四、上繳上級支出 |
|
五、經營預算收入 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
六、債務預算收入 |
|
六、投資支出 |
|
七、非同級財政撥款預算收入 |
|
七、債務還本支出 |
|
八、投資預算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他預算收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
1101.457830 |
本年支出合計 |
1101.457830 |
|
|
|
|
十、上年結轉 |
446.253965 |
九、年末結轉結余 |
446.253965 |
（1）財政撥款結轉 |
446.253965 |
（1）財政撥款結轉 |
446.253965 |
其中：一般公共預算財政撥款收入 |
446.253965 |
其中：一般公共預算財政撥款收入 |
446.253965 |
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
（2）非財政撥款結轉 |
- |
（2）財政撥款結余 |
- |
其中：本級橫向財政撥款 |
|
其中：一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
十一、上年結余 |
- |
（3）非財政撥款結轉 |
- |
（1）財政撥款結余 |
- |
其中：本級橫向財政撥款 |
|
其中：一般公共預算財政撥款收入 |
|
非本級財政撥款 |
|
政府性基金預算財政撥款收入 |
|
（4）非財政撥款結余 |
- |
（2）非財政撥款結余 |
- |
其中：本級橫向財政撥款 |
|
其中：本級橫向財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
|
非本級財政撥款 |
|
（5）專用結余 |
|
（3）專用結余 |
|
（6）經營結余 |
|
（4）經營結余 |
|
|
|
收入總計 |
1547.711795 |
支出總計 |
1547.711795 |
附表：8
大武口區部門預算收入總表 |
||||||||||||||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） 單位：萬元 |
||||||||||||||||
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳預算收入 |
經營預算收入 |
債務預算收入 |
非同級財政撥款預算收入 |
投資預算收益 |
其他預算收入 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
一般公共財政預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
金額 |
其中：納入財政專戶管理的非稅收入 |
小計 |
非本級財政撥款 |
本級橫向財政撥款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合計 |
1101.457830 |
1056.957830 |
1056.957830 |
|
|
44.500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
67.841376 |
67.841376 |
67.841376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
946.50584 |
946.50584 |
902.00584 |
|
|
44.500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政運行 |
56.250954 |
56.250954 |
56.250954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基層醫療衛生機構 |
666.697127 |
622.197127 |
622.197127 |
|
|
44.500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100301 |
城市社區衛生機構 |
666.697127 |
622.197127 |
622.197127 |
|
|
44.500000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
27.534 |
27.534 |
27.534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
27.534 |
27.534 |
27.534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
136.658042 |
136.658042 |
136.658042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
計劃生育機構 |
80.498042 |
80.498042 |
80.498042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
計劃生育服務 |
56.160000 |
56.160000 |
56.160000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
59.365717 |
59.365717 |
59.365717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
19.080748 |
19.080748 |
19.080748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
34.232009 |
34.232009 |
34.232009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
1.002960 |
1.002960 |
1.002960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
5.050000 |
5.050000 |
5.050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.110614 |
87.110614 |
87.110614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.110614 |
87.110614 |
87.110614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.912414 |
54.912414 |
54.912414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
32.198200 |
32.198200 |
32.198200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：9
大武口區部門預算財務支出預算表 |
||||||||||
填報單位名稱： 大武口區衛生健康局（匯總） |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
功能分類科目 |
合計 |
行政支出 |
事業支出 |
經營支出 |
上繳上級 |
對附屬單位 |
投資支出 |
債務還本 |
其他支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1101.457830 |
173.041562 |
928.416268 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
67.841376 |
5.60136 |
62.240016 |
|
|
|
|
||