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大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算

索引號	640202003/2021-10447	文號		生成日期	2021-02-01
公開方式	主動公開	發布機構	大武口區政府辦	責任部門	大武口區政府辦

大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

附表：1 大武口區部門預算財政撥款收支總表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室	??	??		??	??		單位：萬元
收??????????????????入		支???????????????? 出
項目	預算數	項目（按功能分類）	預算數			一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
一、本年收入	400.441950	一、本年支出	400.441950			400.441950		??
小計	400.441950	（一）一般公共服務支出	317.484866			317.484866		??
（一）一般公共預算財政撥款	400.441950	（二）外交支出	??			??		??
（二）政府性基金預算財政撥款	??	（三）國防支出	??			??		??
??	??	（四）公共安全支出	??			??		??
??	??	（五）教育支出	??			??		??
??	??	（六）科學技術支出	??			??		??
??	??	（七）文化體育與傳媒支出	??			??		??
??	??	（八）社會保障和就業支出	26.387024			26.387024		??
??	??	（九）社會保險和基金支出	??			??		??
??	??	（十）衛生健康支出	23.860864			23.860864		??
??	??	（十一）節能環保支出	??			??		??
??	??	（十二）城鄉社區支出	??			??		??
??	??	（十三）農林水支出	??			??		??
??	??	（十四）交通運輸支出	??			??		??
??	??	（十五）資源勘探信息等支出	??			??		??
??	??	（十六）商業服務業等支出	??			??		??
??	??	（十七）金融支出	??			??		??
??	??	（十九）援助其他地區支出	??			??		??
??	??	（二十）自然資源海洋氣象等支出	??			??		??
??	??	（二十一）住房保障支出	32.709196			32.709196		??
??	??	（二十二）糧油物資儲備支出	??			??		??
??	??	（二十三）國有資本經營預算支出	??			??		??
??	??	（二十四）災害防治及應急管理支出	??			??		??
??	??	（二十七）預備費	??			??		??
??	??	（二十九）其他支出	??			??		??
??	??	（三十）轉移性支出	??			??		??
??	??	（三十一）債務還本支出	??			??		??
??	??	（三十二）債務付息支出	??			??		??
??	??	（三十三）債務發行費用支出	??			??		??
??	??	??	??			??		??
二、上年結轉結余	0	二、年末結轉結余	0.00			0.00		0
（一）一般公共預算財政撥款	??	（一）一般公共預算財政撥款	??			??		??
（二）政府性基金預算財政撥款	??	（二）政府性基金預算財政撥款	??			??		??
收??入??總??計	400.441950??	支??出??總??計	400.441950			400.441950		0

附表：2 大武口區部門預算財政撥款支出總表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
功能分類科目		總計	一般公共預算財政撥款
功能科目編碼	功能科目名稱	總計	小計	經費撥款	納入預算管理的非稅收入安排	自治區一般性轉移支付	自治區專項轉移支付	市級專項轉移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合計		400.441950	400.441950	400.441950	??	??	??	??
201	一般公共服務支出	317.484866	317.484866	317.484866	??	??	??	??
20101	人大事務	317.484866	317.484866	317.484866	??	??	??	??
2010101	行政運行	257.024866	257.024866	257.024866	??	??	??	??
2010102	一般行政管理事務	18.000000	18.000000	18.000000	??	??	??	??
2010104	人大會議	25.000000	25.000000	25.000000	??	??	??	??
2010108	代表工作	17.460000	17.460000	17.460000	??	??	??	??
208	社會保障和就業支出	26.387024	26.387024	26.387024	??	??	??	??
20805	行政事業單位養老支出	26.387024	26.387024	26.387024	??	??	??	??
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	26.387024	26.387024	26.387024	??	??	??	??
210	衛生健康支出	23.860864	23.860864	23.860864	??	??	??	??
21011	行政事業單位醫療	23.860864	23.860864	23.860864	??	??	??	??
2101101	行政單位醫療	14.513343	14.513343	14.513343	??	??	??	??
2101103	公務員醫療補助	7.047521	7.047521	7.047521	??	??	??	??
2101199	其他行政事業單位醫療支出	2.300000	2.300000	2.300000	??	??	??	??
221	住房保障支出	32.709196	32.709196	32.709196	??	??	??	??
22102	住房改革支出	32.709196	32.709196	32.709196	??	??	??	??
2210201	住房公積金	21.405996	21.405996	21.405996	??	??	??	??
2210203	??購房補貼	11.303200	11.303200	11.303200	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??

附表：3

大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
功能分類科目		2020年執行數	2021年預算數			2021年預算數與2020年執行數
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出	增減額	增減%
科目編碼	科目名稱		合計	基本支出	項目支出	增減額	增減%
**	**	1	2	3	4	5	6
??	合計	513.173601	400.441950	339.981950	60.460000	-112.731651	-21.97%
201	一般公共服務支出	391.141534	317.484866	257.024866	60.460000	-73.656668	-18.83%
20101	人大事務	391.141534	317.484866	257.024866	60.460000	-73.656668	-18.83%
2010101	行政運行	330.566854	257.024866	257.024866	??	-73.541988	-22.25%
2010102	一般行政管理事務	18.114680	18.000000	??	18.000000	-0.114680	-0.63%
2010104	人大會議	25.000000	25.000000	??	25.000000	0.000000	0.00%
2010108	代表工作	17.460000	17.460000	??	17.460000	0.000000	0.00%
208	社會保障和就業支出	65.639391	26.387024	26.387024	??	-39.252367	-59.80%
20805	行政事業單位養老支出	65.639391	26.387024	26.387024	??	-39.252367	-59.80%
2080501	行政單位離退休	35.124142	0.000000	??	??	-35.124142	-100.00%
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	26.816960	26.387024	26.387024	??	-0.429936	-1.60%
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	3.698289	0.000000	??	??	-3.698289	-100.00%
210	衛生健康支出	23.363704	23.860864	23.860864	??	0.497160	2.13%
21011	行政事業單位醫療	23.363704	23.860864	23.860864	??	0.497160	2.13%
2101101	行政單位醫療	14.749568	14.513343	14.513343	??	-0.236225	-1.60%
2101103	公務員醫療補助	6.969136	7.047521	7.047521	??	0.078385	1.12%
2101199	其他行政事業單位醫療支出	1.645000	2.300000	2.300000	??	0.655000	39.82%
221	住房保障支出	33.028972	32.709196	32.709196	??	-0.319776	-0.97%
22102	住房改革支出	33.028972	32.709196	32.709196	??	-0.319776	-0.97%
2210201	住房公積金	21.725772	21.405996	21.405996	??	-0.319776	-1.47%
2210203	購房補貼	11.303200	11.303200	11.303200	??	0.000000	0.00%
??	??	??	??	??	??	??	??

附表：4

大武口區一般公共部門預算基本支出表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室		??	??		單位：萬元
經濟科目		基本支出預算
經濟科目編碼	經濟科目名稱	合計		人員支出		日常公用支出
**	**	1		2		3
??	合計	339.981950		301.704078		38.277872
301	工資福利支出	301.141478		301.141478		??
??30101	基本工資	95.823600		95.823600		??
??30102	津貼補貼	77.431000		77.431000		??
??30103	獎金	45.385300		45.385300		??
??30108	機關事業單位基本養老保險繳費	26.387024		26.387024		??
??30110	職工基本醫療保險繳費	14.513343		14.513343		??
??30111	公務員醫療補助繳費	7.047521		7.047521		??
??30112	其他社會保障繳費	0.301094		0.301094		??
??30113	住房公積金	21.405996		21.405996		??
??30114	醫療費	2.300000		2.300000		??
??30199	其他工資福利支出	10.546600		10.546600		??
302	商品和服務支出	38.277872		??		38.277872
??30201	辦公費	7.040000		??		7.040000
??30207	郵電費	1.400000		??		1.400000
??30213	維修（護）費	1.400000		??		1.400000
??30217	公務接待費	0.900000		??		0.900000
??30226	勞務費	1.500000		??		1.500000
??30228	工會經費	2.989872		??		2.989872
????30231	公務用車運行維護費	4.000000		??		4.000000
??30239	其他交通費用	18.288000		??		18.288000
??30299	其他商品和服務支出	0.760000		??		0.760000
303	對個人和家庭的補助	0.562600		0.562600		??
????30305	生活補助	0.436600		0.436600		??
??30399	其他對個人和家庭的補助	0.126000		0.126000		??

附表：5

大武口區部門預算三公經費表

單位：萬元

預算單位

2020年預算數

2020年執行數

2021年預算數

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務
接待費

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公
出國（境）

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務車輛
購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

小計

公務車輛購置費

公車運行維護費

大武口區人大常委會辦公室

4.900000

4.000000

0.900000

2.632100

2.076300

0.555800

4.900000

4.000000

0.900000

附表：6

政府性基金預算財政撥款支出表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室??						??	??	??	單位：萬元
功能分類科目		2020年執行數（決算數）	2021年預算數					2021年預算數與2020年執行數（決算數）
支出功能分類科目編碼	科目名稱		小計	基本支出			項目支出	增減額	增減%
支出功能分類科目編碼	科目名稱		小計	小計	人員經費	日常公用經費	項目支出	增減額	增減%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??
??	??	??	??	??	??	??	??	??	??

附表：7

大武口區部門預算收支總表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室		??	單位：萬元
收???? 入		支???? 出
項目	預算數	項目	預算數
一、財政撥款預算收入	400.441950	一、行政支出	400.441950
????（1）一般公共預算財政撥款收入	400.441950	???????????? 其中：財政撥款支出	400.441950
????（2）政府性基金預算財政撥款收入	??	?????????????????? 非同級財政撥款支出	??
二、事業預算收入	??	二、事業支出	??
????其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）	??	???????????? 其中：財政撥款支出	??
??????????納入財政專戶管理的非稅收入	??	?????????????????? 非同級財政撥款支出	??
三、上級補助預算收入	??	三、經營支出	??
四、附屬單位上繳預算收入	??	四、上繳上級支出	??
五、經營預算收入	??	五、對附屬單位補助支出	??
六、債務預算收入	??	六、投資支出	??
七、非同級財政撥款預算收入	??	七、債務還本支出	??
八、投資預算收益	??	八、其他支出	??
九、其他預算收入	??	??	??
本年收入合計	400.441950	本年支出合計	400.441950
??	??	??	??
十、上年結轉	????????????????????-	九、年末結轉結余	??????????????????????-
????（1）財政撥款結轉	????????????????????-	???? （1）財政撥款結轉	??????????????????????-
??????????其中：一般公共預算財政撥款收入	??	?????????? 其中：一般公共預算財政撥款收入	??
????????????????政府性基金預算財政撥款收入	??	???????????????? 政府性基金預算財政撥款收入	??
????（2）非財政撥款結轉	????????????????????-	???? （2）財政撥款結余	??????????????????????-
??????????其中：本級橫向財政撥款	??	?????????? 其中：一般公共預算財政撥款收入	??
????????????????非本級財政撥款	??	???????????????? 政府性基金預算財政撥款收入	??
十一、上年結余	????????????????????-	???? （3）非財政撥款結轉	??????????????????????-
????（1）財政撥款結余	????????????????????-	?????????? 其中：本級橫向財政撥款	??
??????????其中：一般公共預算財政撥款收入	??	???????????????? 非本級財政撥款	??
????????????????政府性基金預算財政撥款收入	??	???? （4）非財政撥款結余	??????????????????????-
????（2）非財政撥款結余	????????????????????-	?????????? 其中：本級橫向財政撥款	??
??????????其中：本級橫向財政撥款	??	???????????????? 非本級財政撥款	??
????????????????非本級財政撥款	??	???? （5）專用結余	??
????（3）專用結余	??	???? （6）經營結余	??
????（4）經營結余	??	??	??
收入總計	400.441950	支出總計	400.441950

附表：8

大武口區部門預算收入總表

填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

金額

其中：納入財政專戶管理的非稅收入

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

合計

400.441950

201

一般公共服務支出

317.484866

20101

人大事務

317.484866

2010101

行政運行

257.024866

2010102

一般行政管理事務

18.000000

2010104

人大會議

25.000000

2010108

代表工作

17.460000

208

社會保障和就業支出

26.387024

20805

行政事業單位養老支出

26.387024

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

26.387024

210

衛生健康支出

23.860864

21011

行政事業單位醫療

23.860864

2101101

行政單位醫療

14.513343

2101103

公務員醫療補助

7.047521

2101199

其他行政事業單位醫療支出

2.300000

221

住房保障支出

32.709196

22102

住房改革支出

32.709196

2210201

住房公積金

21.405996

2210203

購房補貼

11.303200

附表：9

大武口區部門預算財務支出預算表
填報單位名稱：大武口區人大常委會辦公室				??	??	??	??	??	單位：萬元
功能分類科目		合計	行政支出	事業支出	經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出	投資支出	債務還本支出	其他支出
科目編碼	科目名稱	合計	行政支出	事業支出	經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出	投資支出	債務還本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
??	合計	400.441950	400.441950	??	??	??	??	??	??	??
201	一般公共服務支出	317.484866	317.484866	??	??	??	??	??	??	??
20101	人大事務	317.484866	317.484866	??	??	??	??	??	??	??
2010101	行政運行	257.024866	257.024866	??	??	??	??	??	??	??
2010102	一般行政管理事務	18.000000	18.000000	??	??	??	??	??	??	??
2010104	人大會議	25.000000	25.000000	??	??	??	??	??	??	??
2010108	代表工作	17.460000	17.460000	??	??	??	??	??	??	??
208	社會保障和就業支出	26.387024	26.387024	??	??	??	??	??	??	??
20805	行政事業單位養老支出	26.387024	26.387024	??	??	??	??	??	??	??
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	26.387024	26.387024	??	??	??	??	??	??	??
210	衛生健康支出	23.860864	23.860864	??	??	??	??	??	??	??
21011	行政事業單位醫療	23.860864	23.860864	??	??	??	??	??	??	??
2101101	行政單位醫療	14.513343	14.513343	??	??	??	??	??	??	??
2101103	公務員醫療補助	7.047521	7.047521	??	??	??	??	??	??	??
2101199	其他行政事業單位醫療支出	2.300000	2.300000	??	??	??	??	??	??	??
221	住房保障支出	32.709196	32.709196	??	??	??	??	??	??	??
22102	住房改革支出	32.709196	32.709196	??	??	??	??	??	??	??
2210201	住房公積金	21.405996	21.405996	??	??	??	??	??	??	??
2210203	購房補貼	11.303200	11.303200	??	??	??	??	??	??	??

大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算

——單位概況

??一、主要職能

詳細介紹本部門（單位）工作職能。

(一)、承辦區人大常委會會議、黨組會議、主任會議及其他重要會議的通知、記錄、整理和會議決定事項的催辦落實工作，辦理人代會的籌備，會務和會后的有關事項。

(二)、負責黨組、常委會、辦公室文件和領導重要講話的起草工作。

(三)、辦理文件、材料起草、打印、裝訂、分發和來文的登記、呈遞、傳閱、歸檔及領導批示的催辦落實。負責印鑒、信函、檔案管理，報刊的訂閱、收發及保密工作。

(四)、負責管理機關財務，車輛及其他后勤服務和接待工作。

(五)、負責機關安全保衛和精神文明建設活動的協調工作。

(六)、根據常委會工作需要，搞好與各工作委員會的協調，加強與區委、政府、政協、法檢兩院辦公室以及上級人大常委會和人大代表活動小組的工作聯系。

(七)、承辦常委會、主任會議，主任、副主任交辦的其他工作。

????二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，大武口區人大常委會辦公室部門預算包括：大武口區人大常委會辦公室本級預算、所屬行政單位預算。納入大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算編制的二級預算單位包括：

1、單位機構數1個，屬行政單位。

2、單位人員行政編制17人，機關工勤2人，財政供養2人，離退休人員29人，遺屬1人。

大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算

——部門預算情況說明

一、關于大武口區人大常委會辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

??大武口區人大常委會辦公室2021年財政撥款收入預算 400.44??萬元，其中：本年收入??400.44??萬元，包括一般公共預算撥款??400.44??萬元，政府性基金預算撥款??0??萬元；上年結轉結余??0??萬元。支出預算??400.44??萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務支出??317.48萬元、社會保障和就業支出??26.39??萬元、衛生健康支出23.86??萬元、住房保障支出??32.71??萬元。

二、關于大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款基本支出 339.98萬元，其中：本年收入安排支出??339.98??萬元，上年結轉資金安排支出??0??萬元。比2020年執行數減少112.98萬元，下降24.98%。

人員經費301.70??萬元，主要包括：基本工資95.82萬元、津貼補貼66.13萬元、獎金45.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.39萬元、職工基本醫療保險繳費14.51萬元、公務員醫療補助繳費7.05萬元、其他社會保障繳費0.30萬元、其他工資福利支出10.55萬元、生活補助0.44萬元、醫療費2.3萬元、住房公積金21.40萬元、購房補貼11.3萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.13萬元；

公用經費??38.28萬元，主要包括：辦公費7.04萬元、郵電費1.4萬元、維修（護）費1.4萬元、公務接待費0.9萬元、勞務費1.5萬元、工會經費2.99萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費18.29萬元、其他商品和服務支出0.76萬元。

（二）項目支出情況說明

大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款項目支出 60.46萬元，其中：本年收入安排支出??60.46??萬元，上年結轉結余資金安排支出??0??萬元。包括：1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算18??萬元，比2020年執行數減少0.11萬元，下降0.63 %。主要用于人大常委會辦公室運行及人代會運轉支出；2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2021年預算25??萬元，比2020年執行數減少0萬元，下降0 %。主要用于2021年大武口區人民代表大會會議事務支出；3.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2021年預算17.46萬元，比2020年執行數減少0萬元，下降0 %。主要用于大武口區人民代表大會會議事務及代表工作經費支出。

??三、關于大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

大武口區人大常委會辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數為????4.9萬元，其中：因公出國（境）費??0??萬元，公務用車購置??0??萬元，公務用車運行費??4??萬元，公務接待費??0.9??萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0??萬元，主要原因：沒有出國出境人員；公務用車購置費增加（減少）??0??萬元，主要原因：無購置車輛；公務用車運行費增加0萬元，主要原因：嚴格執行八項規定??；公務接待費增加0萬元，主要原因無。

四、關于大武口區人大常委會辦公室2021年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區人大常委會辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于大武口區人大常委會辦公室2021年收支預算情況的總體說明

大武口區人大常委會辦公室2021年收入總預算 400.44??萬元，其中：本年收入400.44??萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算??0萬元，其中：本年支出400.44萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入400.44萬元，占100 %；事業預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0 %；經營預算收入0萬元，占??0 %；債務預算收入0萬元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出??400.44萬元，占??100 %；事業支出 0??萬元，占0 %；經營支出 0??萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0 %；投資支出 0萬元，占??0%；債務還本支出 0萬元，占0 %；其他支出 0萬元，占0 %。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，大武口區人大常委會辦公室的機關運行經費財政撥款預算 38.28萬元，比2020年預算減少0.93萬元，下降