大武口區住房城鄉建設和交通局2019年部門預算

目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

大武口區住房城鄉建設和交通局2019年部門預算

——單位概況

　一、主要職能

（一）貫徹執行國家和自治區、市有關住房保障、城鄉建設、交通運輸、人民防空、防震減災、燃氣行業監管方面的法律、法規、方針、政策；負責綜合協調全區住房、城鄉建設、交通運輸、人民防空、防震減災、燃氣行業監管方面的工作。

（二）負責擬訂全區住房保障、住房制度改革方面的規范性文件。根據全區國民經濟和社會發展總體規劃，擬訂住房保障和住房產業發展規劃，并組織實施。

（三）負責全區經濟適用房、公租住房、城鎮低收入家庭保障住房的申報、初審及資金管理、檔案管理和信息統計工作。

（四）協助擬定全區交通行業的發展規劃、中長期計劃、年度計劃、農村貨運和客運站點規劃，并組織實施。

（五）根據城市總體規劃，組織督導大武口區鄉鎮規劃和村莊規劃的編制實施；擬訂全區村鎮建設發展規劃；指導全區村鎮基礎設施建設；指導全區農村住房建設及危舊房改造工作。

（六）負責全區城鄉基礎設施建設工作；編制全區城鄉基礎設施建設的中長期規劃和年度建設項目計劃，參與城鄉基礎設施建設項目的立項、可行性研究和初步設計。協調所實施項目建設過程中的有關問題，檢查、督促項目按計劃進度實施；協助做好工程項目的竣工驗收；保管建設項目檔案資料。

（七）組織實施老舊小區改造工作。

（八）負責全區人民防空工作。制定和完善大武口區防空預案，制定全區人防宣傳教育計劃，指導全區對居民進行防空教育和訓練；戰時組織指揮人民群眾進行防空襲斗爭，消除空襲后果，協助居民恢復生活秩序。

（九）負責全區交通戰備工作。擬定大武口區國防交通保障計劃和全區交通動員運力征用計劃、方案；戰時組織指導全區交通動員、運力征用和交通保障工作。

（十）負責全區防震減災工作。依照《中華人民共和國防震減災法》的規定，監督檢查防震減災的有關工作；制定適合于本區實際的地震應急預案，并組織實施。

（十一）負責轄區燃氣行業安全監管工作，對燃氣企業的《燃氣經營許可證》、《燃氣供應許可證》的申報進行初審。

（十二）承辦大武口區人民政府交辦的其他事項。?

　二、部門預算單位構成

1、單位機構數?1個，屬行政單位。

2、單位人員編制數9人，行政編制9人，在職人數9人。從預算單位構成看，大武口區住房城鄉建設和交通局部門預算包括：大武口區住房城鄉建設和交通局本級預算，納入大武口區住房城鄉建設和交通局2019年部門預算編制的二級預算單位大武口區住房保障中心。

大武口區住房保障中心單位人員編制數8人，事業編制8人，在職人數7人。

大武口區住房城鄉建設和交通局2019年部門預算

——部門預算情況說明

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一、關于大武口區住房城鄉建設和交通局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

?大武口區住房城鄉建設和交通局2019年財政撥款收入預算2283213元，其中：本年收入2283213元，包括一般公共預算撥款2283213元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余0元。支出預算2283213元，包括：社會保障和就業支出240589元、衛生健康支出109975元、城鄉社區支出863079元、住房保障支出1069570元。

二、關于大武口區住房城鄉建設和交通局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區住房城鄉建設和交通局2019年一般公共預算財政撥款基本支出2233213元，其中：本年收入安排支出2233213元，上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數（決算數）減少50728629元，下降95.78?%。

人員經費1993375元，主要包括：基本工資582972元、津貼補貼337797元、獎金194532元、社會保障繳費344965元、伙食補助費0元、績效工資115824元、其他工資福利支出199615元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫療費5600元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金147432元、提租補貼0元、購房補貼61668元、其他對個人和家庭的補助支出2970元；

公用經費239839元，主要包括：辦公費41000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費16000元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費9000元、因公出國（境）費0元、維修（護）費1000元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費2000元、專用材料費0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費20039元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費124800元、其他商品和服務支出16000元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。

（二）項目支出情況說明

一是大武口區住房城鄉建設和交通局（本級）2019年一般公共預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少30000元，下降100%。城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少400000元，下降100%。城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少80000元，下降100%。城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少12811000元，下降100%。城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少30260000元，下降100%。農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少2600000元，下降100%。交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少3340000元，下降100%。住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少551460元，下降100%。住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）2019年預算0元，比2018年執行數（決算數）減少287776元，下降100%。

二是大武口區住房保障中心2019年一般公共預算財政撥款項目支出50000元，其中：本年收入安排支出?50000元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：221 住房保障22101 保障性安居工程支出2210199 其他保障性安居工程支出2019年預算50000?元，比2018年執行數50000元增加0?元，增長0?%。主要用于2019年房屋征收和住房補貼業務項目支出。

三、關于大武口區住房城鄉建設和交通局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

大武口區住房城鄉建設和交通局2019年“三公”經費財政撥款預算數為2000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費2000元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少58000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是本年度無人員因公出國（境）；公務用車購置費增加（減少）0元，主要原因是本年度無新購置車輛；公務用車運行費減少50000元，主要原因是2019年事業單位公務車輛改革，住房保障中心減少公務用車運行費用；公務接待費減少8000元，主要原因隨著中央八項規定的實施，減少公務接待費用的使用。

一是大武口區住房城鄉建設和交通局（本級）2019年“三公”經費財政撥款預算數為2000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費2000元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是本年度無人員因公出國（境）；公務用車購置費增加（減少）0元，主要原因是本年度無新購置車輛；公務用車運行費增加（減少）0元，主要原因是本年度無公務用車運行；公務接待費減少8000元，主要原因是嚴格控制招待事由。

二是大武口區住房保障中心2019年“三公”經費財政撥款預算數為?0?元，其中：因公出國（境）費0?元，公務用車購置0?元，公務用車運行費?0?元，公務接待費?0?元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少50000???元，其中：因公出國（境）費增加減0元，主要原因無此項支出，公務用車購置費減少0?元，主要原因無此項支出；公務用車運行費減少50000元，主要原因是2019年事業單位公務車輛改革；公務接待費增加（減少）0元，主要原因無此項支出。

四、關于大武口區住房城鄉建設和交通局2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區住房城鄉建設和交通局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于大武口區住房城鄉建設和交通局2019年收支預算情況的總體說明

大武口區住房城鄉建設和交通局2019年收入總預算2283213元，其中：本年收入2283213元，上年結轉結余0元；支出總預算2283213元，其中：本年支出2283213元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2283213元，占100?%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0?%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1156208元，占50.64%；事業支出1127006元，占49.36%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0?%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，大武口區住房城鄉建設和交通局機關運行經費財政撥款預算138891元，比2018年預算增加855元，增長0.62?%。主要原因是：工會經費增加855元。

（二）政府采購情況

2019年，大武口區住房城鄉建設和交通局政府采購預算13000元，其中：政府采購貨物預算13000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區住房城鄉建設和交通局占用使用國有資產總體情況為房屋482平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛2輛，價值237670元；辦公家具價值63650元；其他資產價值5343612.61元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋246平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值43210元；其他資產價值5260712.61元。（本單位房屋沒有所有權，只有使用權）。

所屬單位房屋236平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛2輛，價值237670元；辦公家具價值20440元；其他資產價值82900元。（本單位房屋沒有所有權，只有使用權）。

（四）預算績效情況

2019年大武口區住房城鄉建設和交通局項目績效評價編制項目1?個，項目預算共計?50000元，分別是房屋征收和住房補貼業務專項，項目完成后確保2019年房屋征收和住房補貼業務開展。

（五）其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

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大武口區住房城鄉建設和交通局2019年

部門預算——名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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