大武口區司法局2019年部門預算公開說明
| 索引號 | 640202003/2021-11486 | 文號 | 生成日期 | 2019-01-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2019年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件??????
??????????????????????????????????? 第一部分???單位概況
一、主要職能
1、制訂全區依法行政與普法教育規劃并組織實施;指導各街道(鎮)和各行各業的依法治理和法治宣傳工作;負責依法治區、法制辦公室、普法教育辦公室的日常工作。
2、指導監督全區律師、法律顧問和法律援助工作;綜合管理社會法律服務機構。
3、指導、管理基層司法所和法律服務、人民調解、刑釋解教人員安置幫教工作;協調全區“148”法律服務工作;參與社會治安綜合治理工作。
4、做好社區矯正和刑釋教人員安置幫教工作。?
二、部門預算單位構成
1、單位機構數1個，屬行政單位。
2、單位人員編制數50人，其中行政編制49人，參公事業編制1人。實有在職人數48人，其中行政人員47人，參公事業編制1人。財政供養1人，離退休人員7人，遺屬1人。
??????????????????????????????????第二部分???2019年部門預算表
????大武口區司法局2019年部門預算表（見附表）
??????????????????????????????????第三部分???2019年部門預算情況說明
一、關于大武口區司法局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區司法局2019年財政撥款收入預算8665723元。其中：本年收入8665723元，包括一般公共預算撥款8665723元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余0元。支出預算8665723元，包括：公共安全支出7155124元，社會保障和就業支出614467元、衛生健康支出324126元、住房保障支出572010元。
二、關于大武口區司法局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
大武口區司法局2019年一般公共預算財政撥款基本支出8665723元，其中：本年收入安排支出8665723元，上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數（決算數）減少1016741元，下降11%，下降原因是項目預算支出安排有所減少。
人員經費5990482元，主要包括：基本工資1598148元、津貼補貼2360128元、獎金637179元、社會保障繳費937193元、其他工資福利支出51512元、生活補助6812元、住房公積金386550元、其他對個人和家庭的補助支出12960元。
????公用經費965241元，主要包括：辦公費150000元、印刷費50000元、水費2000元、電費18000元、郵電費15000元、取暖費34988元、物業管理費65000元、差旅費55000元、維修（護）費16000元、培訓費20000元、公務接待費14000元、勞務費95000元、工會經費56253元、其他交通費用372600元、其他商品和服務支出1400元。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
大武口區司法局2019年一般公共預算財政撥款項目支出1710000元，其中：本年收入安排支出1710000元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：一般行政管理事務2019年預算1710000元，比2018年執行數（決算數）增加383575元，增長29%。主要用于公共法律服務平臺建設。
三、關于大武口區司法局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算數為14000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費14000元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少56000元，其中：因公出國（境）費減少0元，主要原因未發生因公出國費用支出；公務用車購置費減少0元，主要原因未購置車輛；公務用車運行費減少50000元，主要原因嚴格對單位用車進行控制，用車數量有所減少；公務接待費減少6000元，主要原因接待上級有關單位嚴格按照文件標準執行。
四、關于大武口區司法局2019年政府性基金預算撥款情況說明
大武口區司法局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區司法局2019年收支預算情況的總體說明
大武口區司法局2019年收入總預算8665723元，其中：本年收入8665723元，上年結轉結余0元；支出總預算8665723元，其中：本年支出8665723元，年末結轉結余0元。
本年收入包括：財政撥款預算收入8665723元，占100%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占?0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出8665723元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0?%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2019年，大武口區司法局本級單位機關運行經費財政撥款預算8665723元，比2018年預算增加2116137元，增長32%。主要原因：一是寧財行指標[2018]852號文件提前下達2019年司法系統轉移支付資金；二是人員增長比上年增加1人。
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2019年，大武口區司法局政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2018年12月31日，大武口區司法局占用使用國有資產總體情況為房屋1097.86平方米；車輛4輛，價值401725.86元；辦公家具價值169676元；其他資產價值1191030元。國有資產分布情況為：
本級部門房屋1097.86平方米（本單位房屋沒有所有權，只有使用權）；車輛4輛，價值401725.86元；辦公家具價值169676元；其他資產價值1191030元。
所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值?0元；其他資產價值0元。
（四）預算績效情況
2019年重點項目績效評價,本單位承擔“寧財行指標[2018]852號提前下達2019年司法系統轉移支付資金”此項目，項目金額為1710000元，項目主要用于本單位信息化建設以及公共法律服務平臺建設，以達到促進司法工作更好展開的效果。
?。?/span>五）其他需說明的事項
?無
??????????????????????????????????第四部分???名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
? ?????????????????????????????????第五部分：附件
???附表：?
大武口區司法局2019年部門預算表.xls
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