大武口區發展和改革局2019年部門預算（匯總）

　　大武口區發展和改革局2019年部門預算（匯總）

　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分??2019年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、財政撥款支出總表

　　三、一般公共預算支出表

　　四、一般公共預算基本支出表

　　五、一般公共預算“三公”經費支出表

　　六、政府性基金預算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預算情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　大武口區發展和改革局2019年部門預算?（匯總）

　　——單位概況

　　一、主要職能

　　????(一）貫徹實施有關法律、法規、規章，執行國家、自治區和市國民經濟發展和社會發展的戰略、方針和政策；擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略，組織編制中長期發展規劃，研究提出全區經濟發展速度、總量平衡和結構調整的調控目標及調控措施和辦法；銜接、平衡、優化各主要行業的行業規劃；組織擬訂年度國民經濟和社會發展計劃；受區人民政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃及相關重大事項報告。

　　(二）分析研究經濟形勢，進行宏觀經濟預測、預警，提出措施和建議，發布經濟信息。

　　(三）提出經濟結構戰略性調整的建議；組織相關部門擬訂和實施區域協調發展和第一、二、三產業發展轉型總體規劃和政策措施，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；組織擬訂老工業基地調整改造、資源型城市可持續發展、內陸開放型經濟試驗區等重大經濟政策實施方案，引導和促進區域經濟協調發展。

　　(四）提出全社會固定資產投資總規模、結構與方向，政策措施，規劃重點建設項目布局，安排區本級財政建設資金計劃；爭取國家、自治區政策扶持和資金支持，引導社會資金投向；負責預審、上報由上級發展改革部門審批（核準）的重大建設項目及批準后的協調稽查工作。

　　(五）負責政府性投資基本建設項目的審批；負責國家、自治區規定的限制類項目的審核上報；負責全區重點建設項目的管理協調工作；對國家投資的項目進行申報、審批和稽查；負責對社會自籌資金項目、合作項目進行備案管理；銜接區、市項目資金（國家補助、國債資金、區市專項資金）并負責項目監督、管理和稽查；監督、指導和協調招投標工作和非經營性政府投資項目代建制工作。

　　(六）組織擬訂并協調實施發展循環經濟、能源資源節約及綜合利用的規劃及措施；參與編制生態建設、環境保護規劃；擬訂并組織實施能源發展戰略、規劃和政策建議，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協調能源發展和改革重大問題；負責煤炭等能源行業管理。

　　(七）擬訂全區科技發展規劃和科技綜合工作，指導轄區農業、社會事業、工業等領域科技工作和先進適用技術的引進和示范推廣培訓工作；組織申報各級各類科技項目；負責轄區科技、統計和對外交流工作。

　　(八）擬定全區科學技術普及工作規劃，落實《全民科學素質綱要》，提升服務創新驅動發展能力，激發科技工作者創新創造活力，推動學普及工作發展。

　　(九）貫徹執行統計報表制度，組織完成國家統計調查任務；負責組織實施上級和本級部署的大型普查、抽樣調查任務；領導和協調轄區統計工作，監督統計法律法規執行情況，開展統計執法檢查；搜集、整理歸檔統計資料；指導各單位統計基礎工作和統計隊伍培訓工作。

　　(十）貫徹執行上級價格政策；監督價格政策的執行；負責監督管理檢查轄區行政事業性、服務性收費；依法查處價格違法行為和案件；指導價格認證中心開展工作。

　?。ㄊ唬┴瀼貓绦袊鴦赵?、中央軍委和上級國民經濟動員工作的方針、政策、法規和指示；擬訂全區國民經濟動員預案和計劃，協助指導經濟動員演練，做好應急動員準備；做好全區國民經濟實力調查統計工作，掌握戰時可供動員的人力、物力、財力情況；組織協調軍民兩用技術的開發應用，提高軍民兼容和平戰轉換能力；承擔區國民經濟動員委員會辦公室日常工作。

　?。ㄊ┏修k區人民政府交辦的其它事項。?

　　二、部門預算單位構成

　　?1、從預算單位構成看，大武口區發展和改革局部門預算包括：大武口區發展和改革局本級預算（包括大武口區科技局及大武口區統計局，此兩單位不單獨核算與本單位統一核算）和納入大武口區發展和改革局2019年部門預算編制的二級預算單位大武口區價格認證中心。

　　???2、單位人員編制數27人，行政編制12人，行政在職人數13人，行政離退休人員14人，遺屬2人，事業在職人員12人，事業退休人員3人，政府聘用人員3人。

　　大武口區發展和改革局2019年部門預算(匯總)

　　——部門預算情況說明

　　一、關于大武口區發展和改革局2019年財政撥款收支預算（匯總）情況的總體說明

　　大武口區發展和改革局2019年財政撥款收入預算4129383元，其中：本年收入4129383元，包括一般公共預算撥款4129383元，政府性基金預算撥款?0元；上年結轉結余0元。支出預算4129383元，包括：一般公共服務支出2957168元、科學技術支出218857元、社會保障和就業支出421290元、衛生健康支出190672元、住房保障支出341395元。

　　二、關于大武口區發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款支出（匯總）情況說明

　?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明

　　大武口區發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款基本支出3479383元，其中：本年收入安排支出3479383元，上年結轉資金安排支出0元。比2018年執行數（決算數）減少1639361元，下降32.03%。

　　人員經費3185921元，主要包括：基本工資964824元、津貼補貼629198元、獎金305784元、機關事業單位基本養老保險繳費社會保障繳費334871元、職工基本醫療保險繳費133949元、公務員醫療補助繳費31547元、其他社會保障繳費50127元、伙食補助費0元、績效工資279909元、其他工資福利支出152376、離休費0元、退休費43568元、撫恤金0元、生活補助8482元、醫療費14700元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金231367元、提租補貼0元、其他對個人和家庭的補助支出5200元；

　　公用經費293461元，主要包括：辦公費71000元、印刷費12000元、咨詢費0元、手續費0元、水費0元、電費0元、郵電費22000元、取暖費0元、物業管理費0元、差旅費23000元、因公出國（境）費0元、維修（護）費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、專用材料費0元、勞務費20000元、委托業務費0元、工會經費32621元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費107640元、其他商品和服務支出5200元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元。

　?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明

　　大武口區發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款項目匯總支出650000?元，其中：本年收入安排支出650000?元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：

　　?1、大武口區發展與改革局機關項目：

　　?201一般公共服務支出20104發展與改革事務2010402一般行政管理事務2019年預算40000元，比2018年執行數（決算數）減少294206元，下降86.17%。主要用于爭取項目資金業務專項費。

　　2、大武口區統計局項目:

　?。?）201一般公共服務支出20105統計信息事務2010502一般行政管理事務430000元，比2018年執行數（決算數）減少4655437.65元，減少51.98%。其中局域網絡經費10000元，承接市統計局專業報表統計工作經費200000元，大武口區住戶收支調查經費、移民監測費220000元；

　?。?）201一般公共服務支出20105統計信息事務2010505專項統計業務175000元，比2018年執行數（決算數）增加0元，增長0%。其中2019專項統計業務經費140000元，統計調查隊調查業務經費35000元。

　　3.大武口區價格認證中心項目：

　　????201一般公共服務支出20104發展與改革事務2010450事業運行支出5000元，比2018年執行數（決算數）增加0元，增長0%，是用于涉案物品價格鑒定專項資金。

　　三、關于大武口區發展和改革局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算（匯總）情況說明

　　大武口區發展和改革局2019年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費?0元，公務接待費20000元。

　　2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少16000元，其中：因公出國（境）費增加0元，主要原因無出國出境人員；公務用車購置費增加0元，主要原因車改無車輛；公務用車運行費增加0元，主要原因車改無車輛；公務接待費減少16000元，主要原因嚴格按照厲行節約執行縮減接待次數。

　　四、關于大武口區發展和改革局2019年政府性基金預算撥款情況匯總說明

　　無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區發展和改革局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

　　五、關于大武口區發展和改革局2019年收支預算（匯總）情況的總體說明

　　大武口區發展和改革局2019年收入總預算4129383元，其中：本年收入4129383元，上年結轉結余0元；支出總預算4129383元，其中：本年支出4129383元，年末結轉結余0元。

　　本年收入包括：財政撥款預算收入4129383元，占100%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出1910673元，占46.27%；事業支出2218709元，占53.73%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0?%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占?0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事項的匯總情況說明

　?。ㄒ唬┕媒涃M使用情況

　　2019年，大武口區發展和改革局本級及二級預算單位大武口區價格認證中心公用經費財政撥款預算293461元，比2018年預算減少163229元，下降35.74%。主要原因是：辦公費、其他商品和服務支出減少。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2019年，大武口區發展和改革局政府采購預算50000元，其中：政府采購貨物預算?50000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況

　　截至2018年12月31日，大武口區發展和改革局占用使用國有資產總體情況為房屋895.7平方米，價值212400元；土地0平方米，價值0元；車輛?0輛，價值?0元；辦公家具價值0元；其他資產價值948204元。國有資產分布情況為：

　　本級部門房屋895.7平方米，價值212400元；土地0平方米，價值0元；車輛?0輛，價值?0元；辦公家具價值0元；其他資產價值948204元。

　　所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值?0元；車輛0?輛，價值?0元；辦公家具價值?0元；其他資產價值24059元。

　?。ㄋ模╊A算績效情況

　　2019年大武口區發展和改革局重點項目績效評價，本單位2019年共編制4個項目，項目預算共計650000元。

　　????1、大武口區發展與改革局機關項目201一般公共服務支出20104發展與改革事務2010402一般行政管理事務預算金額40000元，是爭取項目資金業務專項費，確保完成本年度爭資任務，促進項目工作順利開展。

　　2、大武口區統計局項目:

　　???（1）201一般公共服務支出20105統計信息事務2010502一般行政管理事務430000元，其中局域網絡10000元，確保各項數據傳輸工作順利開展；承接市統計局專業報表統計工作經費200000元，確保規模以下工業、貿易、服務業、房地產、文化、科技、人口、勞動力等工作順利完成；大武口區住戶收支調查經費、移民監測費220000元，對大武口區居民的消費、收入、支出及生活水平分組調查，掌握國民經濟關于居民收支等指標。

　?。?）201一般公共服務支出20105統計信息事務2010505專項統計業務175000元，其中提前下達2019年專項統計業務經費140000元，促進專項統計業務工作更好開展；提前下達2019年調查隊調查業務經費35000元，確保專項統計業務更好開展。

　　3、大武口區價格認證中心項目：

　　????201一般公共服務支出20104發展與改革事務2010450事業運行支出5000元，是用于涉案物品價格鑒定專項資金，確保涉案物品價格鑒定專項順利開展。

　?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項

　　無其他說明事項。?

　　大武口區發展和改革局2019年部門預算（匯總）

　　——名詞解釋

　　????

　　1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

　　3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

　　4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

　　5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

大武口區發展和改革局2019年部門預算（匯總）表.xls