大武口區政務服務中心2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202003/2021-11594 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
????一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
????一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
?1.依據國家、自治區、市關于行政許可等方面的法律法規和方針政策，制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施。
?2.負責規范進駐政務服務中心各類事項的辦理運轉流程、環節、時限，協調解決辦理中存在的各種問題，并對有關重要事項進行跟蹤督辦。
?3.受理公民、法人、其他組織和國內外投資者向未在政務服務中心設立窗口的部門遞交行政審批事項的申請，并轉交有關部門依法辦理。
?4.負責組織協調涉及多個部門行政審批項目聯合審批，對審批項目的審批運轉情況進行協調督查。
?5.對進入政務服務中心的各窗口延伸服務業務提出意見和建議；負責窗口工作人員的日常管理、監督考核，受理投訴；統計、通報各窗口業務辦理情況。
?6.負責收集、整理現行涉及經濟社會發展方面的各類法律、法規、規章及規范性文件，建立查詢數據庫并向社會公布；為公眾提供法規、政策查詢服務；為國內外投資者從事各類經濟活動提供相關咨詢服務。
7.委托、協調有關部門辦理由上級主管部門辦理的行政審批事項和其它管理事項。
????8.協調、指導各街道辦事處民生服務中心、星海鎮民生服務中心工作。
9.完成區政府交辦的其他工作。
???（二）大武口區政務服務中心基本情況
??1.大武口區政務服務中心編制情況：目前在編人員4名，參公4人，實有4人，編外長期聘用人員1人，公益性崗位人員2人，三支一扶1人，臨時工1人。
??2.部門預算單位構成：大武口區政務服務中心
二、部門預算單位構成
??1.大武口區政務服務中心編制情況：目前在編人員4名?，編外長期聘用人員1人，公益性崗位人員2人，三支一扶1人，臨時工1人。
??2.部門預算單位構成：大武口區政務服務中心
單位機構數1個，屬行政單位
第二部分???2018年部門預算表
大武口區政務服務中心2018年部門預算表（見附表）
第三部分???2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區政務服務中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區政務服務中心2018年財政撥款收支總預算1456499元。收入預算包括：一般公共預算撥款1456499元，政府性基金預算撥款1456499元。支出預算包括：如，一般公共服務支出1317805元、社會保障和就業支出60016元、醫療衛生和計劃生育支出29761、住房保障支出48917元。
二、關于大武口區政務服務中心2018年一般公共預算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
?大武口區政務服務中心2018年一般公共預算撥款基本支出546299元，比2017年執行數據減少147045元，下降21.21%。其中：
人員經費484384元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
????公用經費61915元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明。
大武口區政務服務中心2018年一般公共預算撥款項目支出910200元，比2017年執行數據減少279767元，下降23.51%。分別是：
1.2010302一般行政管理事務，政務外網三期350000元。
2.2010302一般行政管理事務，政務網絡管理費210000元。
3.2010302一般行政管理事務，電子政務OA系統運行維護費及移動短信服務通信費31000元。
4.2010302一般行政管理事務，光纖租賃151200元。
5.2010302一般行政管理事務，電子政務外網四期80640元。
6.2010302一般行政管理事務，新區政務服務中心午餐補助87360元。
三、關于2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少570元，其中：因公出國（境）費減少0元，主要原因，單位無出入境業務；公務用車購置費減少0元，主要原因單位無公務車輛；公務用車運行費減少0元，主要原因單位元公務車輛；公務接待費增加減少570元。主要原因厲行節儉。
四、關于大武口區政務服務中心2018年政府性基金預算撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
我單位無2018年政府性基金預算撥款基本支出
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
我單位無2018年政府性基金預算撥款項目支出
?五、2018年收支預算情況的總體說明
??大武口區政務服務中心2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算1456499元，支出總預算1456499元。
?收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入1456499元，占100%；事業收入?0元，占0%；事業單位經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
?支出預算包括：基本支出546299元，占37.5%；項目支出?910200元，占62.5%；事業單位經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2018年，大武口區政務服務中心本級機關運行經費財政撥款預算61915元，比2017年預算減少69688元，下降52.95%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，大武口區政務服務中心政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
本級部門房屋68.6平方米。（本單位房屋沒有所有權，只有使用權）。辦公家具和其他資產價值0元（跟市政務大廳合署辦公，價值都屬于市政務大廳的）。
?。ㄋ模╊A算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制6個項目，項目預算共計910200元（按照2018年預算編制的項目填報）。
分別是:
1、電子政務外網四期，預算80640元。完成大武口區各轄區內32條衛生服務中心網絡通暢。
2、光纖租賃費用，預算151200元，達到一網能辦，不再各自辦政
3、午餐補助。預算87360元，確保政務中心正常開展
4、電子政務OA系統運行維護費及移動短信服務通信費用，預算31000元，電子政務OA系統運行維護費及移動短信費，級大的提升了辦理交益，跨越時間和空間，實現隨時隨地辦公
5、政務外網三期，預算350000元，確保社區和OA專網、綜治辦平安寧夏網絡正常運行
6、政務網絡管理費，預算210000元，保障全區?一貫通，實現網絡化辦公效率。
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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