大武口區政府辦公室2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202003/2021-11675 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
????一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
????一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
?1.負責政府全體會議、常務會議和區長辦公會議及其他重要會議的籌辦工作，協助政府領導組織實施會議決定事項。
2.負責組織起草或審核以政府及政府辦公室名義發布的公文、重要講話、文電等；處理上級來文來電和政府各部門向區政府的請示，報政府領導審批。
3.根據政府領導的指示，對政府部門（單位）之間爭議事項提出處理意見，報政府領導審定。
4.指導、監督我區政務公開工作。
5.督促檢查區政府各部門對區政府公文、會議決定事項及政府領導有關批示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向政府領導報告。
6.負責政府效能建設及督查工作。
7.負責市、區人大代表議案、建議和政協委員提案的組織辦理、督促檢查工作。
8.負責政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實政府領導指示。
9.組織開展我區應急預案體系建設，協助政府領導做好突發事件應急處置工作。
10.根據政府工作重點和政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。
11.負責政務信息工作，及時收集、反饋區內外重要政務信息，組織發布重要政府活動新聞；編發《政務信息快報》等。
12.承辦各類文電的收發、運轉、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務；管理政府及政府辦公室印鑒、信函。
13.負責分析研究宏觀金融形勢和我區金融運行情況，提出改善金融發展環境、促進金融業健康發展的建議；綜合協調涉及地方金融領域的重大問題；防范和處置地方金融風險；預防和打擊非法集資；推動直接融資工作。
14.做好外事、僑務工作。
15.聯系安排區政府領導參加的重要活動。
16.負責公務接待。
17.承辦政府及政府領導交辦的其他事項。
?
二、部門預算單位構成
1、單位機構數?1個，屬行政單位
??2、大武口區人民政府辦公室（包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室）編制情況：目前有行政人員18人?，事業人員4人，長期編制外聘用人員1人，離休人員1人，退休人員?39人，遺屬7人。大武口區人民政府辦公室包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融辦公室、應急辦公室、地方志編纂辦公室。
??
第二部分???2018年部門預算表
大武口區人民政府辦公室2018年部門預算表（見附表）
第三部分???2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區人民政府辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區人民政府辦公室2018年財政撥款收支總預算??????元。收入預算包括：一般公共預算撥款3,556,137.00元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括：一般公共服務支出2,621,220.00?元、社會保障和就業支出446,315.00?元、醫療衛生與計劃生育支出201,063.00?元、住房保障支出?????287,538.00?元。
二、關于大武口區人民政府辦公室2018年一般公共預算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
大武口區人民政府辦公室2018年一般公共預算撥款基本支出3,316,136.00?元，比2017年執行數據減少872,417.00元，下降20.83%。
其中：人員經費2，824,539.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費491,598.00?元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明。
大武口區人民政府辦公室2018年一般公共預算撥款項目支出240,000.00元，比2017年執行數據增加130,000.00元，增長45.83%。分別是政府督查、金融、應急管理經費40000元、政府應急值班人員補貼100000元、地方志年鑒入編費100000元?？颇?010302一般行政管理事務240,000.00元。
三、關于大武口區人民政府辦公室2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為175000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費120000元，公務接待費55000元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少46851元，其中：因公出國（境）費增加0元，主要原因本年度無出國出境人員；公務用車購置費增加0元，主要原因本年度無購置車輛；公務用車運行費減少11332元，主要原因公車改革，兩輛車收回；公務接待費減少35519元，主要原因遵守八項規定。
四、關于大武口區人民政府辦公室2018年政府性基金預算撥款情況說明
?2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、2018年收支預算情況的總體說明
大武口區人民政府辦公室2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算3,556,137.00元，支出總預算3,556,137.00元。
收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入3,556,137.00元，占100%；事業收入0元，占0%；事業單位經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出3,316,137.00?元，占93.25%，項目支出240,000.00?元，占6.75?%，經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2018年本級單位機關運行經費財政撥款預算491,598.00元，比2017年預算減少39,211.06元，下降7.4%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，政府采購預算20000元，其中：政府采購貨物預算20000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2017年12月31日國有資產分布情況為：本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車3輛，價值695,489.00元；辦公家具價值10,630.00元；其他資產價值2,960,746.41元。（本級對辦公房屋只有使用權，沒有擁有權）
?。ㄋ模╊A算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制3個項目，政府督查、金融、應急管理經費40，000.00元、政府應急值班人員補貼100，000.00元、地方志年鑒入編費100，000.00元。項目預算共計240,000.00元。項目目標確保政府督查、金融、應急管理工作正常開展，確保應急值班工作正常開展，及時為《寧夏通志》《寧夏年鑒》編撰有關我區各方面的入志稿件及入鑒條目資料。
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
?。總€單位必須包含以上名詞，其它專業性較強的名詞各單位可根據本單位實際情況增加）
寧ICP備 2021001683號