大武口區人民路街道辦事處2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202003/2021-11730 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
一、主要職能
街道辦事處是區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章的規定或受本區人民政府委托，對本轄區內城市管理、社區服務、社會治安、兩個文明建設等方面工作行使組織領導、綜合協調、監督檢查的職能。具體職責是：
（一）貫徹執行法律、法規和規章以及市、區人民政府的行政措施、決定和命令，完成市、區人民政府部署的各項任務。
（二）負責轄區內衛生管理工作
1、組織轄區單位和居民開展群眾性的愛國衛生運動，負責居民區、胡同、里巷的環境衛生的監督管理工作。
2、配合市、區環衛部門監督環境衛生和維護好本轄區環境衛生工作。
（三）做好社會管理工作
1、組織轄區內單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。
2、負責轄區法制工作，開展法制教育，推動依法治街。
3、做好本轄區社會治安綜合治理工作并組織落實維護社區政治穩定和社區安定。
4、會同有關部門對外來人口、流動人口進行綜合管理。
5、負責做好社會保障工作和失業人員的培訓、再就業工作。
6、負責計劃生育、人民調解、社區矯正、擁軍優屬、征兵等工作。
7、維護老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權益。
（四）開展社區建設工作
1、搞好社區服務設施建設，合理配置社區資源。
2、組織社區服務志愿者隊伍，動員社區單位和居民投身社區服務事業。
3、做好社區救助工作。
4、組織開展群眾性的社區文化、社區體育、社區教育、社區衛生和普及科學常識等活動。
（五）搞好居民工作
1、指導、幫助和推動居民委員會工作，及時向上級政府反映居民的意見和要求，充分發揮居民委員會的自治作用。
2、對居民進行社會公德教育，組織居民參與社區環境綜合整治、鄰里互助等社會公益性活動。
二、部門預算單位構成
1、單位機構數1個，屬行政單位。
2、單位人員編制數12人，行政編制7人，事業編制5人，在職人數12人，退休人員3人。從預算單位構成看，大武口區人民路街道辦事處部門預算包括：大武口區人民路街道辦事處本級預算。納入大武口區人民路街道辦事處2018年部門預算編制的單位包括：大武口區人民路街道辦事處（機關）、大武口區人民路街道辦事處（居委會）、大武口區人民路街道辦事處（民生服務中心）、大武口區人民路街道辦事處（民生服務中心、綜合治理中心）。以上四個單位統一核算公示。
第二部分 2018年部門預算表
大武口區人民路街道辦事處2018年部門預算表（見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區人民路街道辦事處2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區人民路街道辦事處2018年財政撥款收支總預算3422986元。收入預算包括：一般公共預算撥款3422986元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括：一般公共服務支出774133元、公共安全支出2000元、社會保障和就業支出2442545元、醫療衛生與計劃生育支出74029元、住房保障支出130279元。
二、關于大武口區人民路街道辦事處2018年一般公共預算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
大武口區人民路街道辦事處2018年一般公共預算撥款基本支出 3422986元，比2017年執行數據減少432402元，下降11%。其中：人員經費2946337元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費476651元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
（二）項目支出情況說明
大武口區人民路單位辦事處2018年無項目預算
三、關于大武口區人民路街道辦事處2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為9500元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費9500元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少2800元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費增加減少0元；公務用車運行費減少0元；公務接待費減少2800元，主要原因接待費用基本持平，較上年底有節支。
四、關于大武口區人民路街道辦事處2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款
五、2018年收支預算情況的總體說明
大武口區人民路單位辦事處2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算3422986元，支出總預算3422986元。
收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入3422986元，占100%；事業收入0元，占0%；事業單位經營收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年，大武口區人民路街道辦事處本級1個單位，機關運行經費財政撥款預算476651元，比2017年預算增加31854元，增長7%。
（二）政府采購情況
2018年，大武口區人民路街道辦事處政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。0
（三）國有資產占用使用情況
本級部門房屋5289平方米，價值3029443元；土地 平方米，價值 元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值298917元；其他資產價值745947元。
（四）預算績效情況
無
（五）其他需說明的事項
無
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
（每個單位必須包含以上名詞，其它專業性較強的名詞各單位可根據本單位實際情況增加）
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