大武口區青山街道辦事處2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202003/2021-11621 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
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| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目??錄
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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分?? 單位概況
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第一部分青山街道辦事處概況
一、主要職能
青山街道辦事處是區人民政府的派出機構，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章有關規定或受本區人民政府委托行使以下具體職責：
貫徹執行黨和國家各項方針政策和法律、法規，貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的各項決議、決定。負責轄區內的社會綜合治理、司法調解工作;負責轄區內社區建設，指導社區的換屆選舉、民主決策和監督工作;負責轄區內人口與計劃生育和流動人口的計劃生育管理工作;負責轄區住房保障、社會保障、低保、救助等工作，負責轄區社會勞動力的組織管理，協助實施失業人員的培訓安置工作;負責街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作;配合有關部門做好轄區內的防空、防火、防汛及防災減災等工作;承辦區委和區政府交辦的其他各項工作任務。
二、部門預算單位構成
1、單位機構數 1個，屬行政單位
2、單位人員編制數 10 人，行政編制7人,事業編制3人,在職人數 9人，財政供養人員1名，臨時用工1名。從預算單位構成看，青山街道辦事處部門預算包括：青山街道辦事處本級預算。
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第二部分?? 2018年部門預算表
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青山街道辦事處2018年部門預算表（見附表）
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第三部分?? 2018年部門預算情況說明
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一、關于青山街道辦事處2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
青山街道辦事處2018年財政撥款收支總預算3370670元。收入預算包括：一般公共預算撥款3370670元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括：一般公共服務支出 799555元、公共安全支出2000元、社會保障和就業支出2409438元、醫療衛生和計劃生育支出61230元、住房保障支出98447元。
二、關于青山街道辦事處2018年一般公共預算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
青山街道辦事處2018年一般公共預算撥款基本支出3370670元，比2017年執行數據減少680588元，下降 20%。其中：
人員經費2853273元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費517398元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出情況說明。
青山街道辦事處2018年一般公共預算撥款項目支出 0?? 元，比2017年執行數據增加（減少）0元，增長（下降）100%。
“2018年無項目預算”。
三、關于青山街道辦事處2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為 13000.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費13000.00元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年增加5998.00元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因2018年無此項安排；公務用車購置費增加（減少）0元，主要原因公務車改革；公務用車運行費增加（減少）0元，主要原因公務車改革；公務接待費增加5998.00元，主要原因是2017年辦公地址搬遷及創城迎國檢階段，有部分加班就餐尚未支付。
四、關于青山街道辦事處2018年政府性基金預算撥款情況說明
（一）基本支出情況說明
2018年我單位無政府性基金預算撥款基本支出。
（二）項目支出情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、2018年收支預算情況的總體說明
青山街道辦事處2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算3370670元，支出總預算3370670元。
收入預算包括：上年結轉0元，占 0%；財政撥款收入3370670元，占100%；事業收入0元，占0%；事業單位經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出3370670元，占100%；項目支出0元，占0%；事業單位經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年，青山街道辦事處本級1個單位機關運行經費財政撥款預算517398元，比2017年預算增加154139元，增長42.43% 。
（二）政府采購情況
2018年，青山街道辦事處政府采購預算20000元，其中：政府采購貨物預算20000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，青山街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋2053.52平方米，價值4996657.83元；車輛1輛，價值30600.00元；辦公家具價值132492.00元；其他資產價值1671163.00元。國有資產分布情況為：
本級部門房屋2053.52平方米，價值4996657.83元(本單位房屋沒有所有權，只有使用權)；車輛1輛，價值30600.00元；辦公家具價值132492.00元；其他資產價值1671163.00元。
（四）預算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制0個項目，項目預算共計 0元。本單位2018年無項目，項目預算無 。
（五）其他需說明的事項
無
第四部分?? 名詞解釋
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1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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