大武口區錦林街道辦事處2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202003/2021-11760 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
大武口區錦林街道辦事處是區人民政府的派出機構，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章有關規定或受本區人民政府委托行使以下具體職責：
1、貫徹執行黨和國家各項方針政策和法律、法規，貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的各項決議、決定；
2、負責轄區內的社會綜合治理、司法調解工作；
3、負責轄區內社區建設，指導社區的換屆選舉、民主決策和監督工作；
4、負責轄區內人口與計劃生育和流動人口的計劃生育管理工作；
5、負責轄區住房保障、社會保障、低保、救助等工作，負責轄區社會勞動力的組織管理，協助實施失業人員的培訓安置工作；
6、負責街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作； 7、配合有關部門做好轄區內的防空、防火、防汛及防災減災等工作；
8、承辦區委和區政府交辦的其它各項工作任務。
二、部門預算單位構成
1、 從預算單位構成看，大武口區錦林街道辦事處為本級預算，所屬行政單位預算，無二級預算單位，所屬4個社區在本級一起核算。
2、 大武口區錦林街道辦事處現有正式在編在職人員7人，其中：行政編制5人，事業編制2人，民生助理員2名。轄錦林、麗日、安康、府佑水香4個社區居委會，現有社區居干34人，專職網格員6人。
第二部分 2018年部門預算表
大武口區錦林街道辦事處2018年部門預算表（見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區錦林街道辦事處2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區錦林街道辦事處2018年財政撥款收支總預算 2346884元。收入預算包括：一般公共預算撥款2346884元，政府性基金預算撥款 0元。支出預算包括：一般公共服務支出636026元、社會保障和就業支出1580476元、醫療衛生與計劃生育支出44943元，住房保障支出83439元。
二、關于大武口區錦林街道辦事處2018年一般公共預算本年撥款情況說明
（一）基本支出情況說明。
大武口區錦林街道辦事處2018年一般公共預算撥款基本支出2346884元，比2017年執行數據減少362600元，下降13%。其中：人員經費1965632元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費381252元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
（二）項目支出情況說明。
大武口區錦林街道辦事處2018年無項目預算。
三、關于大武口區錦林街道辦事處2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為28000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費25000元，公務接待費3000元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少9288元，其中：因公出國（境）費減少0 元，主要原因是本年無因公出國（境）費用發生；公務用車購置費增加0元，主要原因是沒發生公務用車購置費；公務用車運行費增加9684元，主要原因2017年公務用車因沒有司機停用8個月；公務接待費減少873元，主要原因是壓縮和減少了公務接待支出。
四、關于大武口區錦林街道辦事處2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、2018年收支預算情況的總體說明
大武口區錦林街道辦事處2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算2346884元，支出總預算2346884元。
收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入2346884元，占100%；事業收入0元，占0 %；事業單位經營收入0元，占0%；其他收入 0元，占0%。
支出預算包括：基本支出2346884元，占100 %；項目支出0 元，占0%；事業單位經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年，大武口區錦林街道辦事處本級1 個單位機關運行經費財政撥款預算366673元，比2017年執行數增加35815元，增長10.8%。
（二）政府采購情況
2018年，大武口區錦林街道辦事處計劃政府采購預算356000元，其中：政府采購貨物預算66000元，政府采購工程預算 290000元，政府采購服務預算0元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，大武口區錦林街道辦事處本級部門房屋2657平方米，其中有所有權的房屋146.77平方米，價值751737元；車輛 1 輛，價值 126131元；辦公家具價值143491 元；其他資產價值791390.98元。
（四）預算績效情況
大武口區錦林街道辦事處2018年無項目預算
（五）其他需說明的事項
大武口區錦林街道辦事處無其他需要說明的事項。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
（每個單位必須包含以上名詞，其它專業性較強的名詞各單位可根據本單位實際情況增加）
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