大武口區委員會辦公室2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | /2021-00369 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
????一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
????一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
大武口區黨委辦公室主要職能：實施“三服務”，做好區委綜合辦事機構承上啟下、溝通信息、協調服務的職能作用，安排各類會議和接待工作；協調區各套班子辦公室的工作，做好領導的參謀助手、及時、準確完成領導交辦的各項工作；做好上情下達、下情上遞工作和信息調研工作，收集信息、參考資料，征求各方意見，提出解決問題的初步方案，為領導科學決策提供詳實的依據；對區委的決策、重大工作部署和區委領導的批示件實施及時、有效的督查，促進各項工作落實到位；起草綜合文件和各類公文，把好文字關、用印關、保密關；根據區委授權，協調區委、政府、人大、政協系統各部門和法檢兩院以及有關方面的工作關系，加強橫向協調與聯系，發揮整體功能；做好保密、檔案和國家安全工作；做好機要、密碼、傳真設備的管理以及各類機要、保密文件的擬制、打印、分送、接收、處理、立卷、存檔和保管工作。
二、部門預算單位構成
1、單位機構數?1個，屬行政單位?！?/span>
2、單位人員編制數20人，行政編制20人（包括工勤編制4人），在職人數23?人（其中：行政編制10人、借調人員7人、4050人員2人、三支一扶2人、編外人員2人。），離休3人、退休人員14人。?
第二部分 2018年部門預算表
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大武口區委員會辦公室2018年部門預算表（見附表）
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第三部分 2018年部門預算情況說明
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一、關于大武口區委員會辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明?
大武口區委員會辦公室2018年財政撥款收支總預算?2,184,242.00元。收入預算包括：一般公共預算撥款2,184,242.00?元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括:如，一般公共服務支出?1,476,389.00元、社會保障和就業支出494,390.00元、醫療衛生與計劃生育支出90,702.00元、住房保障支出122,761.00元、其他支出0元。
?二、關于大武口區委員會辦公室2018年一般公共預算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
?大武口區委員會辦公室2018年一般公共預算撥款基本支出?1,924,242.00元，比2017年執行數據減少89，606.00?元，下降,4.45%。其中：
?人員經費1,636,811.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
?公用經費292431元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明。
?大武口區委員會辦公室2018年一般公共預算撥款項目支出?260,000.00元，比2017年執行數據減少?60.000.00???元，下降18.75%。為督查、保密、機要專項經費。
?三、關于大武口區委員會辦公室2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為130,000.00????元，其中：因公出國（境）費?0?元，公務用車購置?0元，公務用車運行費120,000.00元，公務接待費10,000.00???元。
?2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年執行數減少?57082?元，其中：因公出國（境）費減少18323.5?元，主要原因2018年沒有出國計劃；公務用車運行費減少15912.86元，公務接待費減少22846元，主要原因是執行八項規定，厲行節約。
?四、關于大武口區委員會辦公室2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
?五、2018年收支預算情況的總體說明
??大武口區委員會辦公室2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算?2,184,242.00元，支出總預算?2,184,242.00元。
收入預算包括：上年結轉?0?元，占?0?%；財政撥款收入??2,184,242.00元，占100%；事業收入0?元，占0?%；事業單位經營收入?0元，占?0?%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出?1,924,242.00?元，占?88.09?%；項目支出260,000.00元，占11.91?%；事業單位經營支出?0?元，占0?%；上繳上級支出?0?元，占0?%；對附屬單位補助支出?0?元，占0?%。?
?六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
?2018年，大武口區委員會辦公室本級1個單位機關運行經費財政撥款預算292431?元，比2017年預算減少618202元，下降17?%。?
?。ǘ┱少徢闆r
?2018年，大武口區委員會辦公室政府采購預算244,500.00?元，其中：政府采購貨物預算?244,500.00????元，政府采購工程預算?0?元，政府采購服務預算?0?元。?
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2017年12月31日，大武口區委員會辦公室占用使用國有資產總體情況為房屋635.5平方米（本單位房屋沒有所有權，只有使用權），車輛?4?輛，價值737,200.00?元；辦公家具價值88,788.00?元；其他資產價值787754.92?元?
?（四）預算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制?1個項目，項目預算共計260,000.00元。為督查、保密、機要專項經費，項目完成后保密工作能夠進一步增強保守國家秘密的意識，保密工作逐步規范。督查工作的開展，層層壓實責任，確保各項工作落實到實處，提高決策落實。機要工作的完善，確保國家秘密的傳遞更加安全，從基礎上報國家秘密。?
?（五）其他需說明的事項
??無??
?第四部分???名詞解釋
????1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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