大武口區殘疾人聯合會2018年部門預算編制情況說明
| 索引號 | 640202024/2021-00001 | 文號 | 生成日期 | 2018-01-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區殘聯 | 責任部門 | 大武口區殘聯 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
????一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
????一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┬麄髫瀼亍吨腥A人民共和國殘疾人保障法》，為戶殘疾人平等公民權益，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
?。ǘ﹫F結教育殘疾人遵守法律，履行義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會，全面建設小康社會貢獻力量。
?。ㄈ贤ㄕ?、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
?。ㄋ模╅_展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
?。ㄎ澹﹨⑴c研究、制定與實施殘疾人的法律、法規、政策、規劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
?。┏袚畾埣踩斯ぷ魑瘑T會的日常工作。
?。ㄆ撸┕芾砗桶l放《中華人民共和國殘疾人證》。
?。ò耍┕芾碇笇Ц黝悮埣踩巳罕娊M織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
?。ň牛┏袚鷧^委、區政府交辦的工作。
二、部門預算單位構成
1、單位機構數1個，屬行政單位
2、單位人員編制數5人，行政編制5人，在職人數4人，離退休人員2人，遺屬1人。從預算單位構成看，大武口區殘聯部門預算包括：大武口區殘聯本級預算。
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第二部分???2018年部門預算表
大武口區殘聯2018年部門預算表（見附表）
第三部分???2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區殘聯2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區殘聯2018年財政撥款收支總預算1,169,401元。收入預算包括：一般公共預算撥款1,169,401元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括：社會保障和就業支出1,089,348元、醫療衛生與計劃生育支出27,476元、住房保障支出52,577元。
二、關于大武口區殘聯2018年一般公共預算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
大武口區殘聯2018年一般公共預算撥款基本支出469,401元，比2017年執行數據減少220,693元，下降31%。其中：
人員經費415,707元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費53,694元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明。
大武口區殘聯2018年一般公共預算撥款項目支出700,000元，比2017年執行數據減少837,520元，下降54%。分別是：
1、殘疾人扶貧基地建設經費，項目預算100,000元；
2、殘疾人數據動態更新工作經費，項目預算50,000元；
3、殘疾人勞動就業保障所工作經費，項目預算50,000元；
4、殘疾人專職委員和聯絡員生活補貼，項目預算289,200元；
5、殘疾人專職委員社保繳費，項目預算138,000元；
6、扶殘助學資金，項目預算35,000元；
7、殘疾人文化建設經費，項目預算37,800元。
三、關于大武口區殘聯2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算數為3,000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費3,000元。
2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少4,331元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元元；公務用車運行費減少0元；公務接待減少4,331元，主要原因2018年嚴格執行中央八項規定，規范公務接待審批、報銷流程。
四、關于大武口區殘聯2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款
五、2018年收支預算情況的總體說明
大武口區殘聯2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算1,169,401元，支出總預算1,169,401元。
收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入1,169,401元，占100%；事業收入0元，占0%；事業單位經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出469,401元，占40%；項目支出????700,000元，占60%；事業單位經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2018年，大武口區殘聯本級機關運行經費財政撥款預算???53,694元，比2017年預算減少7,487元，下降12%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，大武口區殘聯政府采購預算10,000元，其中：政府采購貨物預算10,000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2017年12月31日，大武口區殘聯占用使用國有資產總體情況為房屋78平方米（本單位房屋沒有所有權，只有使用權）；；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值16,670元；其他資產價值185,633.01元。
?。ㄋ模╊A算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制7個項目，項目預算共計700,000元。分別是：
1、殘疾人扶貧基地建設經費，項目預算100,000元，項目完成后保證基地的順利建設，扶持殘疾人就業；
2、殘疾人數據動態更新工作經費，項目預算50,000元，項目完成后保障殘疾人數據動態更新工作；
3、殘疾人勞動就業保障所工作經費，項目預算50,000元，項目完成后確保殘疾人就業創業事宜宣傳經費及日常辦公經費；
4、殘疾人專職委員和聯絡員生活補貼，項目預算289,200元，項目完成后保障殘疾人專職委員和聯絡員生活補貼的正常發放；
5、殘疾人專職委員社保繳費，項目預算138,000元，項目完成后保障殘疾人專職委員各項保險正常定額繳納；
6、扶殘助學資金，項目預算35,000元，項目完成后保障殘疾人助學工作正常進行；
7、殘疾人文化建設經費，項目預算37,800元，項目完成后保證各項助殘工作順利進行。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
無
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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