2019年度大武口區長勝街道辦事處部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

?一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

?七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 大武口區長勝街道辦事處部門（單位）概況

一、部門職責

詳細介紹本部門（單位）工作職責。

1、在區人民政府領導下,宣傳、貫徹、執行法律、法規、規章和市、區人民政府的決定、命令、指示，開展街轄區內的居民工作、社區服務、社會管理和城市管理工作。

2、負責協調組織轄區內社會治安綜合治理、人民調解、維護社會穩定工作；受有關職能部門委托，負責流動人員暫住登記、信息收集、報送及房屋租賃登記備案等管理和服務工作；依法制定和實施轄區突發性公共事件的應急處置方案；協調和管理涉農事務。

3、收集轄區內居民反映的問題，受理和辦復社區及社區居民來信來訪，及時向上級人民政府反映轄區內居民和單位的意見及要求，組織、協助或督促有關部門解決。

4、執行上級人民政府發布的城市管理的決定、命令、指示；負責轄區內居民區、內街巷的環境衛生和環境整治工作，組織督促轄區內的單位和居民開展愛國衛生運動；維護轄區內的城市環境和城市秩序，指揮街城管執法隊對轄區內市容環境衛生、城市綠化、城鄉規劃、市政、環境保護等方面的違法行為，行使行政處罰權；負責本轄區安全生產監督管理的具體工作，協助區有關職能部門查處違反安全生產法律法規的行為；對違反消防安全、食品安全、市場管理等規定的行為，應當勸阻，對于拒絕改正的，應當及時告知有關部門處理；協助有關部門依法監督轄區內物業管理企業開展物業管理工作，協助有關部門處理物業管理企業與業主委員會、業主委員會與業主、業主與業主之間的矛盾和投訴。

5、根據市、區經濟社會發展規劃，制定社區服務發展規劃，建立、健全社區服務設施，合理配置社區服務資源，適應社區居民多層次的服務需求；組織社區義務工作者隊伍，動員和引導單位和居民興辦社區服務事業，開展便民利民的系列服務；負責組織和引導社區教育、科普、文化、體育、衛生等工作。

6、依法支持、指導和幫助居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作；依法協助民政部門開展居民委員會的選舉工作；依法保障居民委員會在居民區的自治權利，協助區人民政府為居民委員會的正常辦公提供必要條件。

7、負責本轄區內人口與計劃生育的管理工作，對本轄區內國家機關、社會團體、企業事業單位、居民委員會、村改制公司的人口與計劃生育管理工作進行業務指導和監督檢查。

8、協助有關部門做好社會救助、社會保障、社會福利、勞動就業、退休人員社會化管理等工作；協助有關部門做好民政事務、兵役和民兵事務、復轉軍人安置、人民防空事務、僑臺事務、民族宗教事務、擁軍優屬、人口普查、基層統計、法制宣傳、勞動用工監控、社會保險、搶險救災、殯葬改革、青少年教育、禁毒、掃黃打非、刑釋解教人員幫教等工作，如發現問題，街道辦事處應當及時告知有關部門處理。

9、協助有關部門做好交通安全、防汛、防風、防震、防災、打假、打私及維護市場經濟秩序工作職責。

10、法律、法規和規章規定的以及上級人民政府依法賦予的其他居民工作、社區服務、社會管理和城市管理職責。

二、機構設置

對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。如：

1.按照部門決算編報要求，大武口區長勝街道辦事處部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預算單位有0個：

第二部分  2019年度部門決算表

見附表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度收入總計83,019,911.27元，支出總計83,019,911.27元。與上年相比，收入總計增加43,580,384.72元，增長110.50%，主要原因是本年農村一二三產業融合發展項目資金財政增加撥款及同級非財政部門其他項目資金增加。與上年相比，支出總計增加43,580,384.72元，增長110.50%，主要原因是本年農村一二三產業融合發展項目資金財政增加撥款及同級非財政部門其他項目資金增加。

二、部門收入總體情況說明

2019年度收入合計75,413,343.30元，其中：財政撥款收入21,309,409.57元，占28.26%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入54,103,933.73元，占71.74%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度支出合計63,262,538.61元，其中：基本支出6,122,898.05元，占9.68%；項目支出57,139,640.56元，占90.32%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計21,584,748.28元，支出總計21,584,748.28元。與上年相比，財政撥款收入總計增加3,494,554.47元，增長19.32%，主要原因是增加農村一二三產業融合發展項目及龍泉村基礎設施建設及農村人居環境整治等資金。與上年相比，財政撥款支出總計增加3,494,554.47元，增長19.32%，主要原因是增加農村一二三產業融合發展項目及龍泉村基礎設施建設及農村人居環境整治等資金支出。

五、一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出13,990,195.06元，占本年支出合計的22.11%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6,175,339.96元，增長79.02%，主要原因是增加農村一二三產業融合發展項目及龍泉村基礎設施建設及農村人居環境整治等資金。

（二）一般公共預算支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出13,990,195.06元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：一般公共服務（類）支出973,324.08元，占6.96%；公共安全（類）支出18,260.00元，占0.13%；社會保障和就業（類）支出2,596,727.08元，占18.56%；衛生健康（類）支出91,275.58元，占0.65%；節能環保（類）支出1,434,060.36元，占10.25%；城鄉社區（類）支出50,000.00元，占0.36%；農林水（類）支出4,383,760.00元，占31.33%；資源勘探信息（類）支出4,025,591.00元，占28.77%；住房保障（類）支出417,196.96元，占2.98%等等。

（三）一般公共預算支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為??4,256,784.87元，支出決算為13,990,195.06元，完成年初預算的328.66%，其中：

1.201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）。年初預算為723,773.00元，支出決算為869,136.08元，完成年初預算的120.08%，決算數大于預算數的主要原因追加應休未休年休假報酬及目標考核獎補差和民族團結獎。

2.201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為56,544.00元，支出決算為54,188.00元，完成年初預算的95.83%，決算數小于預算數的主要原因民生服務中心、綜合治理中心人員養老金比例調整結余資金財政收回。

3.201一般公共服務支出（類）20199其他一般公共服務支出（款）2019999其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0元，支出決算為50,000.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因財政追加2018年度效能目標考核單項獎撥款。

4.204公共安全支出（類）20499其他公共安全支出（款） 2049901其他公共安全支出（項）。年初預算為2,000.00元，支出決算為18,260.00元，完成年初預算的913%，決算數大于預算數的主要原因是追加基層武裝部標準化建設及武裝工作經費。

5.208社會保障和就業支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080106就業管理事務（項）。年初預算為508,373.31元，支出決算為623,262.62元，完成年初預算的122.60%，決算數大于預算數的主要原因是追加應休未休年休假報酬及目標考核獎補差和民族團結獎。

6.208社會保障和就業支出（類）20802民政管理事務（款）2080208基層政權和社區建設（項）。年初預算為1,669,439.00元，支出決算為1,671,933.60元，完成年初預算的100.15%，決算數大于預算數的主要原因追加社區居干民族團結進步獎。

7.208社會保障和就業支出（類）20805行政事業單位離退休（款）2080504未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為2,100.00元，支出決算為62,000.00元，完成年初預算的2952.38%，決算數大于預算數的主要原因是追加行政退休人員民族團結進步獎。

8.208社會保障和就業支出（類）20805行政事業單位離退休（款）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為156,577.26元，支出決算為162,198.86元，完成年初預算的103.59%，決算數大于預算數的主要原因是上年結余資金本年支付。

9.208社會保障和就業支出（類）20805行政事業單位離退休（款）2080599其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算為35,332.00元，支出決算為77,332.00元，完成年初預算的218.87%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是追加事業退休人員民族團結進步獎未列入預算。

10.208社會保障和就業支出（類）20827財政對其他社會保險基金的補助（款）2082701財政對失業保險基金的補助（項）。年初預算為1,856.33元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是社?；鹂颇坎块T不能使用，預算改列單位主款。

11.208社會保障和就業支出（類）20827財政對其他社會保險基金的補助（款）2082702財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為1,565.77元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是社?；鹂颇坎块T不能使用，預算改列單位主款。

12.208社會保障和就業支出（類）20827財政對其他社會保險基金的補助（款）2082703財政對生育保險基金的補助（項）。年初預算為2,348.66元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是社?；鹂颇坎块T不能使用，預算改列單位主款。

13.210衛生健康支出（類）21007計劃生育事務（款） 2100799其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為720.00元，支出決算為720.00元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

14.210衛生健康支出（類）21011行政事業單位醫療（款） 2101101行政單位醫療（項）。年初預算為32,929.60元，支出決算為32,929.60元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

15.210衛生健康支出（類）21011行政事業單位醫療（款）?? 2101102事業單位醫療（項）。年初預算為29,701.30元，支出決算為29,701.30元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

16.210衛生健康支出（類）21011行政事業單位醫療（款） 2101103公務員醫療補助（項）。年初預算為19,181.68元，支出決算為19,181.68元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

17.210衛生健康支出（類）20111行政事業單位醫療（款）?2101199其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為 10,150.00元，支出決算為8,743.00元，完成年初預算的86.14%，決算數小于預算數的主要原因是民生服務中心體檢指標追減。

18.211節能環保支出（類）21104自然生態保護（款） 2110401生態保護（項）。年初預算為0元，支出決算為1,210,355.36元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加項目經費舍予圓土地流轉金。

19.211節能環保支出（類）21104自然生態保護（款） 2110402農村環境保護（項）。年初預算為250,000.00元，支出決算為223,705.00元，完成年初預算的89.48%，決算數小于預算數的主要原因是財政單位指標追減。

20.212城鄉社區支出（類）21205城鄉社區環境衛生（款） 2120501城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為50,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

21.213農林水支出（類）21307農村綜合改革（款） 2130705對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為557,360.00元，支出決算為605,760.00元，完成年初預算的108.68%，決算數大于預算數的主要原因是追加民族團結進步獎及村級辦公經費。

22.213農林水支出（類）21307農村綜合改革（款） 2130706對村集體經濟組織的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為635,000.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加2019年中央和自治區農村綜合改革轉移支付資金（壯大村集體項目資金）。

23.213農林水支出（類）21307農村綜合改革（款）??2130799其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為0元，支出決算為1,000,000.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加龍泉村基礎設施建設及農村人居環境整治補助資金。

24.213農林水支出（類）21399其他農林水支出（款） 2139999其他農林水支出（項）。年初預算為0元，支出決算為2,143,000.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加農村一二三產業融合發展項目資金及生態立區項目（龍泉村基礎設施建設及農村人居環境整治補助資金）和藜麥種植土地流轉費。

25.215資源勘探信息等支出（類）21508支持中小企業發展和管理支出（款）2150899其他支持中小企業發展和管理支出（項）。年初預算為0元，支出決算為4,025,591.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加大武口區人民政府盈氟金和項目土地及房屋征收補償資金。

26.221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款） 2210201住房公積金（項）。年初預算為101,400.96元，支出決算為101,400.96元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

27.221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款） 2210203購房補貼（項）。年初預算為45,432.00元，支出決算為50,796.00元，完成年初預算的111.81%，決算數大于預算數的主要原因是追加住房補貼實際發放補差。

28.21住房保障支出（類）22103城鄉社區住宅（款） 2210399其他城鄉社區住宅支出（項）。年初預算為0元，支出決算為265,000.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是追加金駝社區34戶居民和市實驗學校供暖補助經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,694,988.70元，其中：人員經費3,772,316.49元，公用經費922,672.21元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出3,576,580.49元，較年初預算數增加224764.95元，增長6.28%，主要原因是追加應休未休年休假報酬及目標考核獎補差和民族團結獎；較上年決算數增加1,899,010.61元，增長113.20%。

2.商品和服務支出922,672.21元，較年初預算數增加62,816.88元，增長7.31%，主要原因是追加村級辦公經費；較上年決算數增加570,400.99元，增長161.92%。

3.對個人和家庭的補助195,736.00元，較年初預算數增加150,622.00元，增長333.87%，主要原因是追加退休人員民族團結進步獎；較上年決算數增加48,822.00元，增長33.23%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數增加0元，增長0%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為27,000.00元，支出決算為26,266.08元，完成年初預算的97.28%。與上年相比，增加1,030.97元，增長4.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約控制支出。

1. “三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占100%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。主要原因是未發生支出費用。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為27,000.00元，支出決算為26,266.08元，完成年初預算的97.28%；比上年增加1,030.97元，增長4.09%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約控制支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出26,266.08元，主要用于車輛燃油及維修支出等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。主要原因是嚴格控制公務接待費用未發生支出。其中： 國內接待費支出0元，主要用于無。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加0元，增長0%，主要原因是：無。支出具體情況：無。

九、其他重要事項的情況說明

???(一)機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費年初預算為859,855.33元，支出決算為922,672.21元，完成年初預算的107.31%；比上年增加570,400.99元，增長161.92%。決算數大于預算數的主要原因是追加村級辦公經費。

（二）政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購預算70,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算70,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門房屋面積1,130平方米，共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目7個，共涉及資金9,295,206.36元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對舍予圓土地流轉金等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1,210,355.36元，政府性基金預算支出0元。其中，未涉及第三方機構開展績效評價。從自評價情況來看，已全部支付舍予圓土地流轉金到戶。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

舍予圓土地流轉金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，舍予圓土地流轉金項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為0元，執行數為1,210,355.36元，完成預算的0%。主要產出和效果：已全部支付舍予圓土地流轉金到戶。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

8.廉租住房保障制度：是指國家制定的解決城市低收入家庭住房困難的一項專門保障制度，是社會保障制度的重要組成部分。主要內容是：確定廉租住房保障對象和保障標準，明確廉租住房保障方式，籌集廉租住房房源，保障廉租住房保障資金來源，建立廉租住房保障進退機制等。

9.臨時救濟制度：是針對城市孤老及由于火災、水災等突發事件造成困難的貧困家庭的一項臨時性救濟制度。

10.醫療保險制度：是指一個國家或地區按照保險原則為解決居民防病治病問題而籌集、分配和使用醫療保險基金的制度。它是居民醫療保健事業的有效籌資機制，是構成社會保險制度的一種比較進步的制度，也是目前世界上應用相當普遍的一種衛生費用管理模式。

11.民生工程：是政府堅持以人為本，貫徹落實科學發展觀，切實保障公民基本權利，提高生活水平，重點關心弱勢群體，采取的一系列積極政策舉措。一句話，民生工程就是政府為民辦實事、辦好事的“民心工程”和“德政工程”，是立黨為公、執政為民的現代版“為人民服務”的具體體現。

12.社區服務：是指政府、社區居委會以及其他各方面力量直接為社區成員提供的公共服務和其他物質、文化、生活等方面的服務。

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

第五部分 附件

其他相關資料

2019年度長勝街道辦事處部門決算表.xls