2019年度中共大武口區委政研室部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

?????一、部門收支總體情況說明

?????二、部門收入總體情況說明

?????三、部門支出總體情況說明

?????四、財政撥款收支總體情況說明

?????五、一般公共預算支出情況說明

?????六、一般公共預算基本支出情況說明?

?????七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

?????八、政府性基金預算支出情況說明

?????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

      第一部分  區委政研室概況

　一、部門職責

(1)圍繞中央大方針和自治區黨委、市委決策部署以及大武口區委中心工作，組織力量開展經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設等方面的重大問題的調查研究，提出意見和建議，供大武口區委決策參考。

(2)組織或協同起草大武口區委有關重要文件、大武口區委領導的重要文稿。

(3)收集、整理國內外、區內外重要信息資料，對經濟、政治、文化、生態文明建設和黨的建設等方面的重大問題進行分析研究，及時將有關情況和研究結果報大武口區委領導參閱。

(4)承擔區目標管理考核領導小組辦公室的具體工作。

(5)完成大武口區委和區委全面深化改革委員會、區委財經委員會交辦的其他任務。 

　二、機構設置

對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。

1.按照部門決算編報要求，大武口區委政研室部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預算單位有O個。大武口區政研室現有在編人員3人，公崗人員2名，三支一扶人員2名，實習人員1名。

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決01表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

   一、部門收支總體情況說明

2019年度收入總計180,455.78元，支出總計180,455.78元。與上年相比，收入總計增加180,455.78元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況。與上年相比，支出總計增加180,455.78元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況。

    二、部門收入總體情況說明

2019年度收入合計180,455.78元，其中：財政撥款收入134,799.00元，占74.70%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入45,656.78元，占25.30%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度支出合計172,204.29元，其中：基本支出172,204.29元，占100%；項目支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計134,799.00元，支出總計134,799.00元。與上年相比，財政撥款收入總計增加134,799.00元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況。與上年相比，財政撥款支出總計增加?134,799.00元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況。

????五、一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出134,799.00元，占本年支出合計的74.7%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加134,799.00元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況。

（二）一般公共預算支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出134,799.00元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出134,799.00元，占100%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業（類）支出0元，占0%；農林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出0元，占0%。

（三）一般公共預算支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為134,799.00元，完成年初預算的0%，其中：

1.?201一般公共服務支出（類）20136其他共產黨事務支出?（款）2013601?行政運行（項）。年初預算為0元，支出決算為134,799.00元，完成年初預算的100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因新成立部門，合理控制。

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????六、一般公共預算基本支出情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出134,799.00元，其中：人員經費104,799.00元，公用經費30,000.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出104,799.00元，較年初預算數增加104,799.00元，增長100 %，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況；較上年決算數增加104,799.00元，增長100%。

2.商品和服務支出15,000.00元，較年初預算數增加15,000.00元，增長100 %，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況；較上年決算數增加15,000.00元，增長100%。

3.對個人和家庭的補助0元，較年初預算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是2019年新成立單位，無相關支出；較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%。

4.資本性支出15,000.00元，較年初預算數增15,000.00元，增長100%，主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況；較上年決算數增加15,000.00元，增長100%。

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（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況，且我單位嚴格執行中央八項規定精神和相關規定精神，無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0 %；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無該項。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0 人。開支內容包括：無該項。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無該項。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于無該項等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無該項。其中： 國內接待費支出0元，主要用于無該項。國（境）外接待費支出0元，主要用于無該項。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

    八、政府性基金預算支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：無該項。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。 

    九、其他重要事項的情況說明

2019年度本部門機關運行經費年初預算為0元，支出決算為30,000.00元，完成年初預算的0%；比上年增加30000元，增長100%。決算數大于預算數的主要原因是2019年新成立單位，2018年無收支狀況，

（二）政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果（各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開）。2019年無項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2019年項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0元，執行數為0元，完成預算的0%。主要產出和效果：一是無；二是無。發現的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進措施：一是無；二是無。

第四部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

 3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

6.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

7.決算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開發自己所擁有的財政決算信息，市其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

第五部分  附件

其他相關資料