2019年度大武口區醫療保障局部門決算

2019年度

大武口區醫療保障局部門決算 

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

     ??一、部門收支總體情況說明

     ??二、部門收入總體情況說明

     ??三、部門支出總體情況說明

    ?? 四、財政撥款收支總體情況說明

    ?? 五、一般公共預算支出情況說明

     ??六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

????八、政府性基金預算支出情況說明

????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  大武口區醫療保障局概況

一、部門職責

1、貫徹執行醫療保障法律法規、政策規定，落實自治區、市醫療保險、生育保險、醫療救治等有關政策及標準。

2、貫徹執行國家醫療保障基金監督管理辦法和自治區實施辦法，擬定大武口區具體實施細則，監督管理大武口區醫療保障基金，落實醫療保障基金安全防控機制，推進大武口區醫療保障基金支付方式的改革。

3、落實自治區醫療保障籌資和待遇政策，并落實自治區、市城鎮職工和城鄉居民醫療保障待遇標準、組織推進長期護理保險制度改革。組織落實自治區公務員醫療補助和離休干部醫療保險待遇政策。

4、落實自治區、市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

5、貫徹執行國家和自治區藥品、醫藥耗材、醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，貫徹執行基本醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，落實醫保支付、醫藥服務價格機制，推動以市場為主導的社會醫藥服務價格形成機制。建立價格信息監測和信息發布制度。

6、貫徹執行國家和自治區藥品、醫用耗材的招標采購政策。

7、組織做好大武口轄區內定點醫療機構協議和支付管理。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8、負責大武口區醫療保障經辦管理工作和公共服務體系、形象化建設。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。

9、進一步完善城鎮職工基本醫療保險制度、城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度，推進覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系建設，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

　二、機構設置

按照部門決算編報要求，大武口區醫療保障局部門決算只包括部門本級決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預算單位有0個。

1、單位機構數1個，屬于行政單位。

2、大武口區醫療保障局行政編制5名。在職人員5名，借調2人，財政供養1人，公崗2人，三支一扶2人。

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決01表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

   一、部門收支總體情況說明

2019年度收入總計  4194193.51 元，支出總計  4194193.51 元。與上年相比，收入總計增加 4194193.51 元，增長  100 %，主要原因是2019年新成立的單位。與上年相比，支出總計增加  4194193.51 元，增長 100  %，主要原因是2019年新成立的單位。

    二、部門收入總體情況說明

2019年度收入合計  4194193.51元，其中：財政撥款收入   3931848元，占  93.75 %；上級補助收入  0 元，占  0 %；事業收入  0 元，占  0 %；經營收入0元，占 0  %；附屬單位上繳收入  0 元，占 0 %；其他入  262345.51 元，占 6.25  %。

三、部門支出總體情況說明

2019年度支出合計  2473069.10 元，其中：基本支出   278621.47元，占 11.27 %；項目支出 2194447.63  元，占  88.73 %；上繳上級支出  0 元，占 0  %；經營支出   0元，占 0  %；對附屬單位補助支出 0  元，占 0  %。

    四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計   3931848.00元，支出總計 3931848.00 元。與上年相比，財政撥款收入總計增加 3931848.00元，增長  100 %，主要原因是2019年新成立單位。與上年相比，財政撥款支出總計增加3931848.00元，增長 100%，主要原因是2019年新成立單位。

    五、一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出  2200723.59元，占本年支出合計的  89.80 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 2200723.59 元，增長  100 %，主要原因是2019年新成立單位。

（二）一般公共預算支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出 2200723.59  元，主要用于以下方面：衛生健康支出2200723.59元，占 100 %；

（三）一般公共預算支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  0元，支出決算為  2200723.59 元，完成年初預算的  100 %，其中：

1. 210  （類） 13  （款）  01 （項）城鄉醫療救助。年初預算為 0  元，支出決算為 1892102.12 元，完成年初預算的 100 %，決算數大于預算數的主要原因2019年新成立的單位。

2.  210 （類） 15 （款） 01 （項）行政運行。年初預算為 0  元，支出決算 278621.47元，完成年初預算的 100 %，決算數大于預算數的主要原因2019年新成立的單位。

3.  210 （類） 15  （款） 02  （項）一般行政管理事務。年初預算為 0 元，支出決算為 30000  元，完成年初預算的  100 %，決算數大于預算數的主要原因2019年新成立的單位。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 278621.47  元，其中：人員經費  269438.47 元，公用經費  9183 元。支出具體情況如下： 

1.工資福利支出 269438.47 元，較年初預算數增加 269438.47元，增長 100  %，主要原因是2019年新成立單位；較上年決算數增加 269438.47 元，增長100%。

2.商品和服務支出 7555  元，較年初預算數增加  7555 元，增長 100  %，主要原因是2019年新成立單位；較上年決算數增加 7555  元，增長  100 %。

3.對個人和家庭的補助 0 元，較年初預算數增加（減少）  0 元，增長（下降）  0 %；較上年決算數增加（減少） 0  元，增長（下降）  0 %。

4.其他資本性支出1628元，較年初預算數增加1628元，增長 100 %，主要原因是2019年新成立單位；較上年決算數增加 1628 元，增長100%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為  0 元，支出決算為  0 元，完成年初預算的  0 %。與上年相比，減少（增加） 0  元，下降（增長） 0 %。

（二）“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占  0 %；公務用車購置及運行費支出占  0 %；公務接待費支出占 0  %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為  0 元，支出決算為   0元，完成年初預算的 0  %；比上年減少（增加） 0  元，下降（增長）  0 %。。全年因公出國（境）團組數 0  個，因公出國（境）人次數 0  人。。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為  0 元，支出決算為 0 元，完成年初預算的 0  %；比上年減少（增加）  0 元，下降（增長）0   %。其中：公務用車購置費支出為   0元，公務用車運行維護費支出 0  元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數  0 輛，公務用車保有量為  0輛。

3.公務接待費。年初預算為 0  元，支出決算為 0  元，完成年初預算的  0 %；比上年減少（增加） 0  元，下降（增長） 0  %。其中： 國內接待費支出 0  元。國（境）外接待費支出 0  元。全年國內公務接待批次 0  個，國內公務接待人次  0 人，國（境）外公務接待批次  0 個，國（境）外公務接待人次 0  人。

    八、政府性基金預算支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元，本年收入 250000  元，本年支出250000 元，年末結轉和結余  0元，較上年決算數增加 250000 元，增長 100 %。主要原因：2019年新成立單位。

    九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費年初預算為  0 元，支出決算為 9138元，完成年初預算的  100 %；比上年增加 9138  元，增長  100 %。主要原因：2019年新成立單位。

（二）政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購預算  0 元，支出決算總額 0  元，完成年初預算的  0 %。其中：政府采購貨物預算0   元，支出決算總額 0 元，完成年初預算的  0 。政府采購工程預算   0元，支出決算總額   0元，完成年初預算的   0%。政府采購服務預算  0 元，支出決算總額   0元，完成年初預算的  0 %。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積 0 平方米，共有車輛  0 輛，其中：領導干部用車  0 輛、一般公務用車  0 輛；單價50萬元以上通用設備  0 臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備  0 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目  0 個，二級項目  2 個，其他項目 0  個，共涉及資金1922102.12元，占一般公共預算項目支出總額的  52.20 %。組織對2019年度城鄉醫療救助彩票公益金 1 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金  250000 元，占政府性基金預算項目支出總額的 100 %。

共組織對城鄉醫療救助等 1  個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 1892102.12  元，政府性基金預算支出250000元。無第三方機構開展績效評價。

2. 以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

城鄉醫療救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，城鄉醫療救助項目績效自評得分為 93 分。項目全年預算數為 0 元，執行數為 1892102.02 元，無政府性基金支出，完成預算的  100 %。主要產出和效果：一是醫療救助對象覆蓋范圍穩步拓展；二是困難群眾醫療費用負擔減輕程度有效緩解。發現的問題及原因：一是政策宣傳還不到位。部分街道辦事處在對參保繳費政策的理解上仍存在一定的偏差和誤區，導致特殊參保對象認為政策調整不合理，影響參保積極性；二是醫療救助經辦工作直接面對基層困難群眾，涉及入戶核查、病種認定、待遇享受等多方面工作，專業性強，再加上經辦機構未成立的原因，醫保業務工作推進緩慢。下一步改進措施：一是加大宣傳，狠抓擴面，做到城鄉居民應保盡保。充分利用現有宣傳手段和媒介，根據不同類型的參保群體制定有針對、有計劃的宣傳政策，確保做到應參盡參，不漏保，有的放矢抓擴面；二是將繼續貫徹好、實施好、落實好國家、自治區、市關于醫保工作的各項部署，進一步理順、整合、優化、提升醫療保障管理體制，不斷提高救助水平，加大對重特大疾病的救助力度，加強與民政部門溝通協調，確保城鄉低保戶、特困供養人員等特殊群體的救助工作，確保“應保盡?！?。組織開展醫療救助政策和“一站式”結算業務培訓，加強政策解讀，強化醫療救助經辦人員業務能力。同時，完善信息系統建設，建立醫療救助資金管控機制，加大對困難危重病患者的救助力度，提高醫療救助資金使用效率。

???第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指出上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。

第五部分  附件

其他相關資料:無