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        2019年度區信訪局部門決算

        索引號 640202003/2021-10438 文號 生成日期 2020-09-22
        公開方式 主動公開 發布機構 大武口區政府辦 責任部門 大武口區政府辦

        目錄

        ?

        第一部分 ?部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 ?2019年度部門決算表

        一、部門收支總體情況表

        二、部門收入總體情況表

        三、部門支出總體情況表

        四、財政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表

        七、一般公共預算三公經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

        ?????一、部門收支總體情況說明

        ?????二、部門收入總體情況說明

        ?????三、部門支出總體情況說明

        ?????四、財政撥款收支總體情況說明

        ?????五、一般公共預算支出情況說明

        ?????六、一般公共預算基本支出情況說明

        ?七、一般公共預算三公經費支出情況說明

        八、政府性基金預算支出情況說明

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明

        (二)政府采購情況說明

        (三)國有資產占有使用情況說明

        (四)預算績效管理工作開展情況說明

        第四部分 ?名詞解釋

        第五部分 ?附件

        第一部分 ?信訪局部門(單位)概況

         一、部門職責

        (一)負責處理群眾給區委、區政府的來信,接待群眾來訪;辦理網上信訪,向區委、政府領導同志和區委辦公室、政府辦公室反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出建議。

        (二)協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題,處理群眾集體到區委、政府上訪及異常、突發信訪事件;檢查、協調區委、政府工作部門及鎮、各街道的信訪工作。

        (三)承辦區委、區政府和區委辦公室、區政府辦公室交辦的信訪事項,督促檢查有關批示的落實情況,向星海鎮、各街道辦事處和區直工作部門、企事業單位交辦信訪事項,督促檢查信訪事項的處理和落實。

        (四)負責辦理社會各界人士對政府提出的涉及信訪工作方面的建議、意見和批評,整理、分析并提出相關政策建議及解決問題的方法,組織、協調相關事項的處理、反饋工作。

        (五)負責管理區人民政府“2012328”專線電話,受理群眾對區政府和星海鎮、各街道辦事處及區直各部門的批評、意見和建議;受理、協調辦理市民在工作、生活中需要政府及有關部門解決的投訴、求助、建議意見等事項;督促星海鎮、街道和區直部門辦理群眾通過區政府專線電話反映的困難和問題。

        (六)協調、指導全區信訪工作,總結信訪、督辦工作經驗;組織信訪干部業務培訓;對星海鎮、各街道辦事處和區直部門、企事業單位的信訪處理情況進行督辦,提出違反信訪工作紀律實施責任追究的建議。

        (七)負責信訪工作的宣傳和信息發布;協調信訪工作對外交流和聯絡。

        (八)負責籌備、協調組織召開全區信訪聯席會議,承擔區處理信訪突出問題及群體性事件聯系會議的日常工作。

        (九)承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。

         二、機構設置

        ????對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:

        1.按照部門決算編報要求,大武口區信訪局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有0個:

        2.大武口信訪局現有在編工作人員5人(科級干部4人,科員1人);退休人員1人;財政供養人員1人;借調司機1人;“三支一扶”大學生5人;“4050”人員1人。?

        ?

        第二部分 ?2019年度部門決算表

        ????見附表

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

        ???

        ???一、部門收支總體情況說明

        2019年度收入總計1112244.13元,支出總計1112244.13 元。與上年相比,收入總計減少231711.32元,下降1.72%,主要原因是信訪事信件減少。與上年相比,支出總計減少231711.32元,下降1.72%,主要原因是信訪事件減少。

        ????二、部門收入總體情況說明

        ????2019年度收入合計1102484.48元,其中:財政撥款收入1047484.48元,占95%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入55000元,占5%。

        三、部門支出總體情況說明

        ????2019年度支出合計1077443.25元,其中:基本支出992443.25元,占92%;項目支出85000元,占8%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

        ????四、財政撥款收支總體情況說明

        ????2019年度財政撥款收入總計1048981.48元,支出總計1048981.48元。與上年相比,財政撥款收入總計減少168987.34元,下降13.87%,主要原因是信訪事件減少。與上年相比,財政撥款支出總計減少168987.34元,下降13.87%,主要原因是信訪事件減少。

        ????五、一般公共預算支出情況說明

        (一)一般公共預算支出決算總體情況。

        ????2019年度一般公共預算財政撥款支出1023693.25元,占本年支出合計的92%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少16897.34元,下降13.87%,主要原因是信訪事件減少。

        (二)一般公共預算支出決算結構情況。

        ????2019年度一般公共預算財政撥款支出1023693.25元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出821044.1元,占80.2%;社會保障和就業(類)支出77172.3元,占7.5%;衛生健康(類)支出43341.41元,占4.2%;住房保障(類)支出82135.44元,占8%。

        (三)一般公共預算支出決算具體情況。

        ????2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為881746元,支出決算為1023693.25元,完成年初預算的116.1%,其中:

        1.201一般公共服務支出(類)03政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)01行政運行(項)。年初預算為636637元,支出決算為731044.1元,完成年初預算的114.82%,決算數大于預算數的主要原因是應休未休休假、領導班子獎效能獎補差發放。

        2.201一般公共服務(類)03政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)08信訪事務(項)年初預算為40000元,支出決算為40000元,完成年初預算數的100%。

        3.201一般公共服務(類)99其他一般公共服務(款)99其他一般公共服務(項)。年初預算為0元,支出決算為50000元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因獎金支出增加。

        4.208社會保障和就業(類)05行政事業單位離退休(款)04未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為300元,支出決算為6300元,完成年初預算的2100%,決算數大于預算數的主要原因退休人員發放民族團結獎。

        5.208社會保障和就業(類)05機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)年初預算為84715元,支出決算為70872.3元,完成年初預算的83.7%,決算數小于預算數的主要原因是養老保險基數下調及人員調整。(年初預算2082701、2082702、2082703年初預算共計2323元,年末調整記入其他科目,無此科目。

        6. 210醫療衛生與計劃生育(類)11行政事業單位醫療(款)01行政單位醫療(項)。年初預算為33884元,支出決算為33663.65元,完成年初預算的99.3%,決算數小于預算數的主婁原因是人員調整。

        7.?210醫療衛生與計劃生育(類)11行政事業單位醫療(款)03公務員醫療補助(項)。年初預算為7598元,支出決算為7577.76元,完成年初預算的99.7%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

        8.210醫療衛生與計劃生育(類)11行政事業單位醫療(款)99其他行政事業單位醫療(項)。年初預算為2100元,支出決算為2100元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

        9.221住房保障支出類)02住房改革(款)01住房公積金(項)。年初預算為54151元,支出決算為54151.44元,完成年初預算的 100 %,初撥款四舍五入。

        10.?221住房保障支出(類)02住房改革(款)03購房補貼(項)。年初預算為25080元,支出決算為27984元,完成年初預算的111.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員調整。

        ????六、一般公共預算基本支出情況說明

        2019年度一般公共預算財政撥款基本支出983693.25元,其中:人員經費814330.07元,公用經費169363.18元。支出具體情況如下:?

        1.工資福利支出814330.07元,較年初預算數增加74880.07元,增長10.13%,主要原因是人員增資;較上年決算數減少85447.85元,下降9.49%。

        2.商品和服務支出103004.18元,較年初預算數減少3083.82元,下降2.9%,主要原因是經費縮減;較上年決算數減少16886.72元,下降14.08%。

        3.對個人和家庭的補助64160元,較年初預算數增加62900元,增長98%,主要原因是獎勵金的發放;較上年決算數增加57860元,增長918.41%。

        4.其他資本性支出2199元,較年初預算數增加2199元,增長100%,主要原因是單位新購一臺打印復印機;較上年決算數增加2199元,增長100%。

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

        (一)“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

        ????2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為25000元,支出決算為8703.41元,完成年初預算的34.81%。與上年相比,減少10667.04元,下降55.1%,決算數小于年初預算數的主要原因是本年減少公務車維修。

        (二)“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

        2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

        ????1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

        2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為25000元,支出決算為8703.41元,完成年初預算的34.8%;比上年少9511.04元,下降52.2%。決算數小于年初預算數的主要原因是本年減少公務車出行及維修。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出8703.41元,主要用于接訪等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為1輛。

        3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少1156元,下降100%。決算數等于年初預算數。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

        ????八、政府性基金預算支出情況說明

        2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

        ????九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明2019年度本部門機關運行經費年初預算為106088元,支出決算為169363.18元,完成年初預算的159.64%;比上年增加49472.28元,增長41.26%。決算數大于預算數的主要原因是購買固定資產增加。

        (二)政府采購情況說明

        ????2019年度本部門政府采購預算18000元,支出決算總額18000元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算18000,支出決算總額18000元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

        (三)國有資產占有使用情況說明

        ????截至2019年12月31日,本部門(單位)房屋面積 470平方米,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、執法用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目1個,其他項目0個,共涉及資金40000元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

        共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0元,政府性基金預算支出0元。其中,對0項目分別委托0個三方機構開展績效評價。

        2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。大武口區信訪局信訪維穩工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,信訪局維穩工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40000元,執行數為40000元,完成預算的100%。主要產出和效果:實現重點領域信訪矛盾明顯減少,大多數重點問題妥善化解,大多數重點人員息訴息訪,推動信訪形式好轉。下一步改進措施:對全區信訪矛盾糾紛進行排查,涉及信重點群眾訪,一是宣傳教育、梳理證據化解信訪積案;二是訴訪分離維護信訪人合法權益;三是多措并舉解決信訪問題,節約信訪人解決問題成本,化解信訪積案,維護社會穩定。

        第四部分 ?名詞解釋

        ?一.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

        ?二.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

        ?三.“三公經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

        ?四.決算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政決算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

        ?五.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        ?六.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

        ?七.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

        第五部分 ?附件

        2019年決算公開表樣.xls




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