2019年度石炭井街道辦事處部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

?????一、部門收支總體情況說明

?????二、部門收入總體情況說明

?????三、部門支出總體情況說明

?????四、財政撥款收支總體情況說明

?????五、一般公共預算支出情況說明

?????六、一般公共預算基本支出情況說明

?????七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

?????八、政府性基金預算支出情況說明

?????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分石炭井街道辦事處概況

　一、部門職責

石炭井街道辦事處是區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章的規定或受本區人民政府委托，對本轄區內城市管理、社區服務、社會治安、兩個文明建設等方面工作行使組織領導、綜合協調、監督檢查的職能。具體職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦蟹?、法規和規章以及市、區人民政府的行政措施、決定和命令，完成市、區人民政府部署的各項任務。

　?。ǘ┴撠熭爡^內衛生管理工作。

　　1、組織轄區單位和居民開展群眾性的愛國衛生運動，負責居民區、胡同、里巷的環境衛生的監督管理工作。

　　2、組織、協調城市管理綜合執法與政府有關部門的執法工作，協調有關執法部門對違法占道、違反市容環境衛生和綠化管理規定行為的查處工作。

　　3、配合市、區環衛部門監督環境衛生和維護好本轄區環境衛生工作。

　?。ㄈ┳龊蒙鐣芾砉ぷ?/span>。

　　1、組織轄區內單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

　　2、負責轄區法制工作，開展法制教育，推動依法治街。

　　3、制定本轄區社會治安綜合治理規劃并組織落實維護社區政治穩定和社區安定。

　　4、會同有關部門對外來人口、流動人口進行綜合管理。

　　5、負責做好社會保障工作和失業人員的培訓、再就業工作。

　　6、負責計劃生育、人民調解、擁軍優屬、征兵等工作。

　　7、維護老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權益。

　?。ㄋ模╅_展社區建設工作。

　　1、制定社區建設發展規劃，搞好社區服務設施建設，合理配置社區資源。

　　2、組織社區服務志愿者隊伍，動員社區單位和居民投身社區服務事業。

　　3、做好社區救助工作。

　　4、組織開展群眾性的社區文化、社區體育、社區教育、社區衛生和普及科學常識等活動。

　?。ㄎ澹└愫镁用窆ぷ?/span>。

　　?1、指導、幫助和推動居民委員會工作，及時向上級政府反映居民的意見和要求，充分發揮居民委員會的自治作用。

　?　2、對居民進行社會公德教育，組織居民參與社區環境綜合整治、鄰里互助等社會公益性活動。

　?。┚C治中心工作。

?　　1、建立健全調解委員會和調解網絡；組織開展民間糾紛排查和專項治理活動，參與重大疑難和易激化民間糾紛的調解，做好預防矛盾糾紛、防止糾紛激化工作。

?　　2、負責實施社區矯正工作：貫徹落實國家有關非監禁刑罰執行的法律、法規、規章和政策；依照有關規定，對社區矯正對象實施管理，會同公安機關對社區矯正對象進行監督、考察；對社區矯正對象進行考核，根據考核結果實施獎懲；組織相關社會團體、民間組織和社區矯正工作志愿者，對社區矯正對象開展多形式的教育，幫助社區矯正對象解決遇到的困難和問題；組織有勞動能力的社區矯正對象參加公益勞動；完成上級司法行政機關交辦的其他工作。

　　?3、組織開展法制宣傳教育工作：根據全國和地方人大常委會普法決議、工作綱要和本地普法工作部署，承擔辦事處普法工作的規劃、組織和實施工作；組織建立基層法制宣傳網絡，負責培訓法制宣傳員隊伍；結合本地實際，切實加強法制宣傳教育工作，切實加強對重點普法對象的法制教育。

?4、參與社會治安綜合治理工作：在本地綜治部門領導下，充分發揮自身職能優勢，通過法制宣傳努力提高廣大群眾遵紀守法和依法維權的自覺性；積極開展對本轄區治安隱患和不安定因素的排查、治理和防范工作，協助參與對外來流動人口的管理工作。

　二、機構設置

????1、單位機構數1個，屬行政單位.

2、單位人員編制數7人，行政編制5人，事業編制2人，在職人數5人，離退休人員12人，居干14人，遺屬4人。從預算單位構成看，大武口區石炭井街道辦事處部門預算包括：石嘴山市大武口區石炭井街道辦事處本級預算。

??????????第二部門報表部分見附表

第三部分??2019年度部門決算情況說明

????一、部門收支總體情況說明

2019年度收入總計46937837.84元，支出總計46937837.84元。與上年相比，收入總計增加32055219.73元，增長215.39%，主要原因是財政局撥付賀蘭山生態整治資金導致收入增加。與上年相比，支出總計增加21594622.16元，增長125.21%，主要原因是自然資源局撥付賀蘭山生態整治資金。

????二、部門收入總體情況說明

2019年度收入合計36649042.68元，其中：財政撥款收入2546799.51元，占6.95%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入34102243.17元，占93.05%。。

三、部門支出總體情況說明

2019年度支出合計38842127.30元，其中：基本支出2862133.14元，占7.37%；項目支出35979994.16元，占92.63%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

????四、財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2929894.88元，支出總計2929894.88元。與上年相比，財政撥款收入總計減少493361.54元，下降16.23%，主要原因是上一年度賀蘭山清理整治資金基本發放完畢，今年劃撥較少。與上年相比，財政撥款支出總計減少178027.91元，下降5.86%，主要原因是賀蘭山清理整治尚未完成，工程款暫未發放完畢。

????五、一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2696876.78元，占本年支出合計的6.94%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少154516.90元，下降5.42%，主要原因是自然資源局撥付賀蘭山生態整治資金19401537.54。

（二）一般公共預算支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2696876.78元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1130470.04元，占41.92%；公共安全（類）支出3170.00元，占0.12%；社會保障和就業（類）支出1197520.23元，占44.40；衛生健康支出（類）51845.77元，占1.92%；住房保障（類）支出313870.74元，占11.64%；

（三）一般公共預算支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2172943.95元，支出決算為2696876.78元，完成年初預算的124.11%，其中：

1.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）行政運行（2010301）。年初預算為986093.04元，支出決算為1065333.27元，完成年初預算的108.04%，決算數大于預算數的主要原因是臨近年末有新增人員導致整體經費增加。

2.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）信訪事務（2010308）。年初預算為0元，支出決算為9638.94元，決算數大于預算數的主要原因是有上訪人員但年初未做預算資金。

3.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）。年初預算為68272.00元，支出決算為55497.83元，完成年初預算的81.29%，決算數小于預算數的主要原因是有人員離職。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。年初預算為2000元，支出決算為3170.00元，完成年初預算的158.50%，決算數大于預算數的主要原因是加強武裝方面的支出。

5.社會保障和就業支出（208）人力資源和社會保障管理事務（20801）就業管理事務（2080106）。年初預算為171551.00元，支出決算為208783.23元，完成年初預算的121.70%，決算數大于預算數的主要原因是穩控上訪人員導致差旅費增加。

6.社會保障和就業支出（208）民政管理事務（20802）基層政權和社區建設（2080208）。年初預算為739560.00元，支出決算為640933.17元，完成年初預算的86.66%，決算數小于預算數的主要原因是社區居干中有離職人員。

7.社會保障和就業支出（208）行政收單位離退休（20805）未歸口管理的行政事業單位離退休（2080504）。年初預算為2700.00元，支出決算為50700.00元，完成年初預算的187.78%，決算數大于預算數的主要原因是慰問退休人員。

8.社會保障和就業支出（208）行政收單位離退休（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）。年初預算為74325.83元，支出決算為74325.83元，完成年初預算的100.00%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業支出（208）行政收單位離退休（20805）其他行政事業單位離退休支出（2080599）。年初預算為0元，支出決算為30000.00元，決算數大于預算數的主要原因是退休人員社保資金調增。

10.社會保障和就業支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）。年初預算為0元，支出決算為192778.00元，決算數等于預算數的主要原因是有退休人員死亡。

11.衛生健康支出（210）計劃生育事務（21007）其他計劃生育事務支出（2100799）。年初預算為360元，支出決算為360元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

12.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）,行政單位醫療（2101101）。年初預算為19676.00元，支出決算為19675.84元，完成年初預算的99.99%，決算數大于預算數的主要原因是人員減少后有新增導致工資基數不同。

13.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）,事業單位醫療（2101102）。年初預算為10054.00元，支出決算為10054.49元，完成年初預算的100.00%，決算數等于預算數。

14.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）,公務員醫療補助（2101103）。年初預算為15455.00元，支出決算為15455.44元，完成年初預算的100.00%，決算數等于預算數。

15.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）,其他行政事業單位醫療支出（2101199）。年初預算為5950.00元，支出決算為6300.00元，完成年初預算的105.88%，決算數等于預算數的主要原因是有人員增加。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預算為31865.00元，支出決算為48139.41元，完成年初預算的151.07%，決算數大于預算數的主要原因是有新增人員。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補貼（2210203）。年初預算為12810.00元，支出決算為28848.00元，完成年初預算的225.20%，決算數大于預算數的主要原因是有新增人員。

18.住房保障支出（221）城鄉社區住宅（22103）其他城鄉社區住宅支出（2210399）。年初預算為0元，支出決算為236883.33元，決算數大于預算數的主要原因是街道居民在石炭井過冬，取暖資金由街道發放。

????六、一般公共預算基本支出情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2450354.51元，其中：人員經費1717139.62元，公用經費733214.89元。支出具體情況如下：1.工資福利支出1396297.62元，較年初預算數增加7136.33元，增長0.51%，主要原因是有新增人員；較上年決算數增加625623.44元，增長81.18%，主要原因是有新增人員。

2.商品和服務支出733214.89元，較年初預算數減少27621.77元，下降3.63%，主要原因是維修維護及辦公購置費減少；較上年決算數減少111078.21元，下降13.16%，主要原因是執行厲行節約制度。

3.對個人和家庭的補助320842.00元，較年初預算數增加297896.00元，增長1298.25%，主要原因是退休人員民族團結獎增加及有死亡人員發放撫恤金；較上年決算數增加57927.00元，增長22.03%，主要原因是退休人員發放獎金。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為20000.00元，支出決算為13871.49元，完成年初預算的69.36%。與上年相比，減少11128.51元，下降44.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約制度。

（二）“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0?元，完成年初預算的0?%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0?%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數0?個，因公出國（境）人次數0人。開支內容無。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為20000.00元，支出決算為13871.49元，完成年初預算的69.36%；比上年減少26287.82元，下降65.46%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約制度。其中：公務用車購置費支出為0.00元，公務用車運行維護費支出13871.49元，主要用于公務用車加油費和維護費。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為2輛

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；。其中：?國內接待費支出元。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費年初預算為760836.66元，支出決算為733214.51元，完成年初預算的96.37%；比上年減少83456.44元，下降9.88%。決算數小于預算數的主要原因退休人員有死亡。

（二）政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購預算35000.00元，支出決算總額35000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：政府采購貨物預算35000.00元，支出決算總額35000.00元，完成年初預算的100.00%。政府采購工程預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積8496平方米，共有車輛2輛，其中：機要通信車1輛，其他用車1輛，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2019度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目2個，共涉及資金246522.27元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2019度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

我街道貫徹落實中央、省委關于群眾工作、信訪工作的決策部署，研究部署全街道信訪工作的開展；負責提出重要決策、重大項目信訪評估意見，對涉及民生的重大問題進行直接調查，協調推動涉及群眾切身利益問題的解決；組織開展矛盾糾紛排查調處工作；安排群眾工作、信訪工作開展情況，向上級單位提出獎懲建議；負責應由本街道復查復核信訪事項的辦理，指導全街道復查復核業務工作；負責信訪維穩專項資金的管理使用工作。

建立信訪維穩專項資金，旨在合法、合理、合情的基礎上，把信訪維穩工作放在重中之重的位置，妥善處理群眾來電來訪，切實解決群眾需求、訴求，集中力量化解信訪積案，全力以赴維護重點時期社會穩定，為全區經濟社會發展營造了和諧穩定的良好環境。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??????石炭井2019年部門決算公開附件.xls