2019年度大武口區人民政府辦公室部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 大武口區人民政府辦公室

部門（單位）概況

一、部門職責

(一）負責政府全體會議、常務會議和區長辦公會議及其他重要會議的籌辦工作，協助政府領導組織實施會議決定事項。

（二）負責組織起草或審核以政府及政府辦公室名義發布的公文、重要講話、文電等；處理上級來文來電和政府各部門向區政府的請示，報政府領導審批。

（三）根據政府領導的指示，對政府部門（單位）之間爭議事項提出處理意見，報政府領導審定。

（四）指導、監督我區政務公開工作。

（五）督促檢查區政府各部門對區政府公文、會議決定事項及政府領導有關批示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向政府領導報告。

（六）負責政府效能建設及督查工作。

（七）負責市、區人大代表議案、建議和政協委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

（八）負責政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實政府領導指示。

（九）組織開展我區應急預案體系建設，協助政府領導做好突發事件應急處置工作。

（十）根據政府工作重點和政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

（十一）負責政務信息工作，及時收集、反饋區內外重要政務信息，組織發布重要政府活動新聞；編發《政務信息快報》等。

（十二）承辦各類文電的收發、運轉、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務；管理政府及政府辦公室印鑒、信函。

（十三）負責分析研究宏觀金融形勢和我區金融運行情況，提出改善金融發展環境、促進金融業健康發展的建議；綜合協調涉及地方金融領域的重大問題；防范和處置地方金融風險；預防和打擊非法集資；推動直接融資工作。

（十四）做好外事、僑務工作。

（十五）聯系安排區政府領導參加的重要活動。

（十六）負責公務接待。

（十七）承辦政府及政府領導交辦的其他事項。

二、機構設置

1、單位機構數1個，屬行政單位

2、大武口區人民政府辦公室（包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室）編制情況：目前有行政人員18人 ，事業人員5人，長期編制外聘用人員1人，離退休人員38人。

3、部門預算單位構成：大武口區人民政府辦公室包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室（全部統一核算）

第二部分?2019年度部門決算表

見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

?一、部門收支總體情況說明

?????2019年度收入總計5,974,658.23元，支出總計5,974,658.23元。與上年相比，收入總計減少8,646.64 元，下降 0.14%，主要原因是人員調出工資減少。與上年相比，支出總計減少8,646.64元，下降 0.14%，主要原因是人員調出工資減少。。

?二、部門收入總體情況說明

?????2019年度收入合計5,563,611.91元，其中：財政撥款收入5,349,111.91元，占96.14 %；上級補助收入 0元，占 0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占 0%；附屬單位上繳收入0 元，占0 %；其他收入214,500.00 元，占3.86 %。

?三、部門支出總體情況說明

????2019年度支出合計5,831,676.61元，其中：基本支出4,741,634.32元，占81.31 %；項目支出1,090,042.29元，占18.69 %；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

?四、財政撥款收支總體情況說明

????2019年度財政撥款收入總計5,709,536.42元，支出總計5,709,536.42元。與上年相比，財政撥款收入總計減少39,726.68元，下降0.69%，主要原因是壓縮經費精簡支出。與上年相比，財政撥款支出總計減少39,726.68元，下降0.69%，主要原因是壓縮經費精簡支出。

??五、一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出決算總體情況。

????2019年度一般公共預算財政撥款支出5,650,539.06元，占本年支出合計的96.89 %。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少33,908.07元，下降0.6%，主要原因是執行中央八項規定，厲行節約精簡支出。

?（二）一般公共預算支出決算結構情況。

?????2019年度一般公共預算財政撥款支出5,650,539.06元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4,346,392.92元，占76.92%；社會保障和就業（類）支出647,152.80元，占11.45%；衛生健康（類）支出215,677.32元，占3.82%；住房保障（類）支出351,767.02元，占6.23%；其他（類）支出89,549.00元，占1.58 %。

?（三）一般公共預算支出決算具體情況。

?2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3，806，560.00 元，支出決算為5,650,539.06 元，完成年初預算的148.44 %，其中：

?1.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）行政運行（2010301）。年初預算為2,144,543.00元，支出決算為2,670,277.08元，完成年初預算的124.51%，決算數大于預算數的主要原因是本年人員調整增加調入人員的工資及公用經費的支出。

?2.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）一般行政管理事務（2010302）。年初預算為240,000.00元，支出決算為1,044,632.29元，完成年初預算的435.26%，決算數大于預算數的主要原因是本年新增政務網服務費等項目支出。

?3.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）事業運行（2010350）。年初預算為416,380.00元，支出決算為541,883.55元，完成年初預算的130.14%，決算數大于預算數的主要原因是年度內追加人員支出等經費。

?4.一般公共服務（201）其他一般公共服務支出（20199）其他一般公共服務支出（2019999）。年初預算為0元，支出決算為89,600.00元，完成年初預算的（不可比），決算數大于預算數的主要原因追加政府效能獎勵金、公用支出及應急軟件服務費。

?5.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（20805）未歸口管理的行政單位離退休（2080504）。年初預算為130,692.00元，支出決算為359,842.00元，完成年初預算的275.34%，決算數大于預算數的主要原因是追加離退休人員民族團結獎支出。

?6.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）。年初預算為329,722.00元，支出決算為287,310.80元，完成年初預算的87.14%，決算數小于預算數原因是有人員調出。

?7.醫療衛生與計劃生育（210）行政單位醫療（21011）行政單位醫療（2101101）。年初預算為108,435元，支出決算為110155.76元，完成年初預算的101.59%，決算數大于預算數原因社?；鶖嫡{整形成差額。

?8.醫療衛生與計劃生育（210）行政單位醫療（21011）事業單位醫療（2101102）。年初預算為23,451元，支出決算為23,451元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

?9.醫療衛生與計劃生育（210）行政單位醫療（21011）公務員醫療補助（2101103）。年初預算為63,586.00元，支出決算為67,875.27元，完成年初預算的106.75%，決算數大于預算數原因社?；鶖嫡{整形成差額。

?10.醫療衛生與計劃生育（210）行政單位醫療（21011）其他行政事業單位醫療支出（2101199）。年初預算為21,700元，支出決算為14,195.000元，完成年初預算的65.41%，決算數小于預算數原因有未體檢人員體檢費當年沒形成支出。

?11.住房保障支出（221）住房改革（22102）住房公積金（2210201）。年初預算為212,817.00元，支出決算為227,605.02元，完成年初預算的106.95%，決算數大于預算數社?；鶖嫡{整形成差額。

?12.住房保障支出（221）住房改革（22102）購房補貼（2210203）。年初預算為105,312 00元，支出決算為124,162.00元，完成年初預算的117.90%。決算數大于預算數原因按當年審定金額追加預算。

?13.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。年初預算為0元，支出決算為89,549.00元，完成年初預算的（不可比）。決算數大于預算數原因追加辦公經費。

?六、一般公共預算基本支出情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

?2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 4,566,306.77元，其中：人員經費 3,918,781.81元，公用經費 647,524.96元。支出具體情況如下：

?1.工資福利支出3,461,045.81元，較年初預算數增加550,127.81 元，增長18.9 %，主要原因是人員增資及補發2018年度效能目標管理考核獎；較上年決算數增加73，148.55元，增長2.16%。

?2.商品和服務支出 647,524.96元，較年初預算數增加166,628.96元，增長34.65%，主要原因是新增招商引資經費；較上年決算數增加137,322.78元，增長26.92%。

?3.對個人和家庭的補助457，736.00元，較年初預算數增加282,990.00元，增長161.94 %，主要原因是離休人員增資部分未列入預算及追加退休人員民族團結進步獎；較上年決算數減少 496,371.00元，下降47.98%。

?4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數增加0元，增長0%。

?七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算支出總體情況說明。

?????2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為155,000.00元，支出決算為126,946.54元，完成年初預算的81.9%。與上年相比，減少26,863.55元，下降26.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約精簡支出。

?（二）“三公”經費一般公共預算支出具體情況說明。

?2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0 %；公務用車購置及運行費支出占 73.29%；公務接待費支出占26.71 %。具體情況如下：

?1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0 元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0 %。決算數等于年初預算數的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次數0 人。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為120,000.00 元，支出決算為93,038.54 元，完成年初預算的 77.53%；比上年減少 7，044.45元，下降7.04 %。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約精簡支出。其中：公務用車購置費支出為0 元，公務用車運行維護費支出93,038.54 元，主要用于公務車加油、保險、維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0輛，公務用車保有量為3 輛。

3.公務接待費。年初預算為35,000.00 元，支出決算為33,908.00 元，完成年初預算的96.88 %；比上年減少18,206.90 元，下降 34.94%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約精簡支出。其中： 國內接待費支出 33,908.00元，主要用于加班就餐等。國（境）外接待費支出0 元，主要用于無。全年國內公務接待批次89 個，國內公務接待人次 960人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

?八、政府性基金預算支出情況說明

?2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加0元，增長0%，主要原因是：無。支出具體情況如下：無。

?九、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費支出情況說明

?2019年度本部門機關運行經費年初預算為480,896.00 元，支出決算為 647,524.96元，完成年初預算的134.65%；比上年增加 137,322.78元，增長26.92 %。決算數大于預算數的主要原因是本年新增政務網服務費等項目支出。

?（二）政府采購情況說明

????2019年度本部門政府采購預算100,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預算的 0%。其中：政府采購貨物預算100,000.00元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）房屋面積1,097.86平方米，共有車輛3輛，其中：領導干部用車1輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

????1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目2個，共涉及資金1,0,84,232.29 元，占一般公共預算項目支出總額的101.24 %。組織對2019年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0 元，占政府性基金預算項目支出總額的0 %。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。其中無項目委托第三方機構開展績效評價。

?2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。政務網服務費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，政務網服務費等項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為0元，執行數為1,044,632.29元，完成預算的（不可比）。主要產出和效果：政務網服務正常運行。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

?應急軟件服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，應急、軟件服務等項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為40,000.00元，執行數為39,600.00元，完成預算的99%。主要產出和效果：政府督查、金融、應急管理工資正常開展，應急值班室工作正常開展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

第四部分 名詞解釋

?1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

?2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

?3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

?4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

?5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

?6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

?7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

?8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第五部分 附件

其他相關資料

大武口區政府辦公室2019年部門決算公開附表.xls