2018年度石嘴山市大武口區長城街道辦事處部門決算

　　目錄

???第一部分??部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分??2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2018年度部門決算情況說明

　　????一、收入支出決算總體情況說明

　　????二、收入決算情況說明

　　????三、支出決算情況說明

　　????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　????九、其他重要事項的情況說明

　　???（一）機關運行經費支出情況說明

　　???（二）政府采購情況說明

　　???（三）國有資產占有使用情況說明

　　???（四）預算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　第五部分??附件

　　?

　　第一部分??（單位）概況

　　?

　　一、主要職能

　　1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規、落實區委、區政府各項工作目標任務、決議和決定；

　　2、履行街道黨工委的領導核心職能，做好社區黨建工作；

　　3、負責轄區的社會主義精神文明建設工作，包括發展社區文化、社區教育、社區科技、社區體育衛生保險及培養“四有”新人的工作；

　　4、以經濟建設為中心，大力發展與管理區街經濟，做好社區服務工作；

　　5、指導、協調和幫助社區居民委員會搞好基層組織建設；

　　6、負責轄區內人口管理，包括轄區內居民的計劃生育管理、勞動人口就業管理，暫住人口管理、義務教育掃盲工作；

　　7、負責轄區內城市管理工作，包括轄區內的市容管理、環境衛生管理、市政設施和園林綠化管理、環境保護等等；

　　8、負責轄區內的社會治安綜合治理工作，包括做好普法宣傳、人民調解、治安保衛、維護社會秩序等；

　　9、配合民政部門做好轄區內的民政工作，包括興辦社會公共福利事業，做好優撫救濟、扶殘救殘、最低生活保障、擁軍優屬、婚姻登記工作；

　　10、負責轄區內人民武裝工作，協調有關部門做好轄區內征兵和民兵預備役工作；

　　11、負責就業解困工作及勞務輸出工作的實施；

　　12、負責計劃免疫、婦幼保健及食品衛生檢疫監督工作。

　　二、部門預算單位構成

　　根據決算管理有關規定，大武口區長城街道辦事處內設辦公室、民生服務中心、綜治服務中心3個職能科室，下屬5個社區。長城街道辦事處共有正式人員11名，其中行政編6名，事業編5名，退休人員4名，35名社區居干，兩個中心人員２名。

　　從預算單位構成看，大武口區長城街道辦事處部門預算包括：長城街道辦事處本級預算、所屬行政單位預算。納入長城街道辦事處2018年部門預算編制的二級預算單位包括：無，所屬5個社區由長城街道辦事處統一核算。

　　?

　　第二部分??2018年度部門決算表（另加附表）

　　?

　　第三部分?2018年度部門決算情況說明

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　　?一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計4699844.12元，支出總計?4957484.5元。與上年相比，收入總計減少?235445.9元，下降?4.8?%，主要原因是其他各部門所撥付的各業務口的資金量減少。與上年相比，支出總計增加?80801.23元，增長?1.6?%，主要原因是支付各社區居家養老服務項目資金、日間照料中心款項、打造街道特色亮點工作的支出。

　　?二、收入決算情況說明

　　2018年度收入合計4699844.12?元，其中：財政撥款收入3376504.28元，占71?%；上級補助收入0元，占?0%；事業收入?0?元，占0%；經營收入0元，占?0%；附屬單位上繳收入0元，占?0%；其他收入?1323339.84元，占28%。

　　三、支出決算情況說明

　　2018年度支出合計4957484.5?元，其中：基本支出?3655612.96元，占?73%；項目支出1301871.54?元，占?26?%；上繳上級支出?0元，占0?%；經營支出0元，占?0%；對附屬單位補助支出?0元，占0%。

　　?四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計?3376504.28元，支出總計3376504.28元。與上年相比，財政撥款收入總計增加?281190.28?元，增長?9?%，主要原因是增加干部政府效能獎、增資等。社區干部工資有所提升。與上年相比，財政撥款支出總計增加?43362.04?元，增長??1.3%，主要原因是支付各社區居家養老項目資金、日間照料中心資金、人員增加、社保調整、增資等。

　　?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出?3376504.28元，占本年支出合計的?68?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加?43362.04?元，增長?1.3%，主要原因是人員增加、社保調整、增資等。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出3376504.28?元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出937844.68?元，占?27?%；公共安全支出2000元，占0.05%；教育（類）支出0元，占?0?%；科學技術（類）支出0元，占?0%；文化體育與傳媒（類）支出?0元，占?0?%；社會保障和就業（類）支出??2235818.09元，占66%；農林水（類）支出?0元，占?0??%；住房保障（類）支出?132086.3 元，占?4?%，醫療衛生與計劃生育支出68755.14元，占2%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?2802122元，支出決算為??3376504.28?元，完成年初預算的120%，其中：

　　1.?一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03)行政運行（01）。年初預算為664902元，支出決算為?807592.68?元，完成年初預算的121%，決算數大于預算數的主要原因新招在編人員1名，工資增加及在編所有人員增資。

　　2.?一般公共服務（?201?）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）及相關機構事務支出（99）年初預算為56544元，支出決算為56544?元，完成年初預算的?100%，決算數等于預算數。

　　3.一般公共服務（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99?）。年初預算為?0?元，支出決算為73708?元，完成年初預算的?0?%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算。

　　4.?公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）.年初預算為?2000?元，支出決算為?2000元，完成年初預算的?100?%，決算數等于預算數。

　　5.社會保障和就業支出（208）人力資源和社會保障管理事務（01）就業管理事務（06），年初預算為?380961元，支出決算為?465948.18元，完成年初預算的122%，決算數大于預算數的主要原因人員社區增加。

　　6.社會保障和就業支出（208）民政管理事務（02）基層政權社區建設（08），年初預算為?1361600元，支出決算為?1608500元，完成年初預算的118%，決算數大于預算數的主要原因是居干增資、社保增加。

　　7.?社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04），年初預算為?600元，支出決算為24600?元，完成年初預算的4100%，決算數大于預算數的主要原因退休人員民族團結獎的發放科目變更。

　　8.社會保障和就業支出（208）?機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05），年初預算為?131844元，支出決算為131843.94?元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　9.社會保障和就業支出（208）其他行政事業單位離退休支出（05）?其他行政事業單位離退休支出（99），年初預算為200元，支出決算為200元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　10.?社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01），年初預算為4725.97，（年初預算科目2082701、2082702、2082703)共計4725.97元，年末調整到此科目，支出決算為4725.97元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　11. 醫療衛生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）其他計劃生育事務支出（99），年初預算為600元，支出決算為600元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　12.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01），年初預算為29860元，支出決算為29859.68元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　13.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療?（11）事業單位醫療（02），年初預算為22878元，支出決算為22877.9元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　14.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03），年初預算為10168元，支出決算為10167.56元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　15、醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）;年初預算為5250?元，支出決算為?5250元，完成年初預算的?100?%，決算數等于預算數。

　　?16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為79106?元，支出決算為?79106.37元，完成年初預算的?100??%，決算數等于預算數。

　　?17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為50883?元，支出決算為?52980元，完成年初預算的?104?%，決算數大于預算數的主要原因干部增資。

　　?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出?3252504.28元，其中：人員經費??2913904.56?元，公用經費?338599.72 元。支出具體情況如下：?

　??1.工資福利支出?2878051.56 ?元，較年初預算數增加484452.56?元，增長20?%，主要原因是居委會干部增資；較上年決算數增加?1881667.56 元，增長188?%。

　　2.商品和服務支出338599.72?元，較年初預算數減少55175.28元，下降14 %，主要原因是減少人員經費；較上年決算數減少120590.52元，下降26%。

????3.對個人和家庭的補助35853元，較年初預算數增加21105元，增長143?%，主要原因是增加遺屬人員及遺屬取暖費。較上年決算數減少?418525元，下降?92%。

　　4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加（減少）0元，增長（下降）0?%，主要原因是無；較上年決算數增加（減少）0?元，增長（下降）0%。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為?0元，支出決算為0元，完成年初預算的?0?%。與上年相比，減少（增加）?0元，下降（增長）?0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。

　?。ǘ叭苯涃M一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占?0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占?0?%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費。年初預算為?0元，支出決算為0元，完成年初預算的?0%；比上年減少（增加）?0元，下降（增長）0?%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數?0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無。

　　2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為?0元，支出決算為0元，完成年初預算的?0%；比上年減少（增加）?0元，下降（增長）?0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出?0?元，主要用于無等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數?0輛，公務用車保有量為?0?輛。

　　3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為?0元，完成年初預算的?0?%；比上年減少（增加）?0元，下降（增長）0?%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無。其中：?國內接待費支出0元，主要用于無。國（境）外接待費支出0?元，主要用于無。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次?0個，國（境）外公務接待人次0人。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入?0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）?0元，增長（下降）0?%，主要原因是：無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：

　　?九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明（此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對）

　　2018年度本部門機關運行經費年初預算為?393775元，支出決算為?338599.72 元，完成年初預算的?86?%；比上年減少122540.52?元，下降26?%。決算數小于預算數的主要原因人員公用經費減少等。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0?%。其中：政府采購貨物預算?0元，支出決算總額?0元，完成年初預算的?0。政府采購工程預算?0元，支出決算總額?0元，完成年初預算的?0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額?0元，完成年初預算的?0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積?1576.50平方米，共有車輛?0?輛，其中：領導干部用車?0?輛、一般公務用車?0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備?0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況說明

　　???1.預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0?%。未組織對2018年政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

　　2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

　　本單位無以部門為主體開展的重點項目。

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　　第四部分??名詞解釋

　　1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

　　3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

　　4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

　　5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

　　7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

　　8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

　?(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

　???第五部分? 附件

　　?其他相關資料

附件：長城街道辦事處2018年決算公開附表.xlsx