2018年度星海鎮人民政府部門決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件1-8

第一部分??星海鎮部門（單位）概況

一、部門職責

一、主要職能：貫徹落實黨和國家的方針政策、法律法規，全面落實強農惠農措施，保障和維護居民的合法權益，促進基層政權建設和民主法制建設，鞏固黨在基層的執政基礎;做好城鄉發展規劃，搞好城鄉基礎設施建設和服務體系建設，營造良好的發展環境;負責社會管理，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，建立健全各種應急機制和矛盾糾紛調解機制，及時化解各種社會矛盾，維護基層社會穩定;發展社會公共事業，推進信息化建設，做好教育、民政、計劃生育、衛生等工作，建立健全社會保障體系;拓寬服務渠道，改進服務方式，推進依法行政，嚴格依法履行職責;進一步發展和完善居民自治制度，加強和改進鎮黨委、鎮人民政府對社區、村黨組織和村民委員會的領導和指導，增強社會自治功能。同時，根據地域特點、人口規模、經濟發展水平、產業特點和優勢等因素，強化"協助搞好城市規劃、征地、拆遷"、"加強社區管理，強化第三產業的培育發展，推進城鄉一體化，為農民和流動人員提供優質服務，加強流動人口的管理"等職能。

二、機構設置

星海鎮按照部門決算編報要求，納入星海鎮2018年度部門決算編報范圍的單位共1個，單位所轄“三辦、三中心”（黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事業管理辦公室、文化與體育中心、民生服務中心、環境與村鎮管理中心），政府機關人員行政編制31人。事業單位財政補助人員編制18人其他人員43人.

1、黨政辦公室：主要履行紀檢、監察、信訪、綜治、宣傳、人武、工會、共青團、婦聯、文書檔案等。

2、社會事業管理辦公室：主要履行人口與計劃生育、科技、教育、衛生、殘疾人工作、社區管理等職能。

3、經濟發展辦公室：主要履行工業經濟、服務業經濟、安全生產監督、環境保護、財政等管理職能。

4、環境與村鎮管理中心：隸屬于經濟發展辦公室，負責道路清掃保潔、環境保護的宣傳教育、市政維護等。

5、文化體育與信息服務中心：隸屬于黨政辦公室，組織和管理群眾文化體育娛樂活動、繁榮群眾文化體育事業。

6、民生服務中心：隸屬于社會事業管理辦公室，貫徹執行國家、自治區和市、區勞動和市保障方面等政策

第二部分??2018年度部門決算附表1-8

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計122820477.21元，支出總計122820477.21元。與上年收入73218851.79元相比，收入總計增加49601625.42元，增長40.39%，主要原因是星海鎮特色小城鎮建設、凱源駕校征地補償、北沙窩棚戶區改造、保障性住房排水管網工程等。與上年支出73218851.79元相比，支出總計增加49601625.42元，增長40.39%，主要原因是星海鎮特色小城鎮建設、凱源駕校征地補償、北沙窩棚戶區改造、保障性住房排水管網工程等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計112381118.81元，其中：財政撥款收入62814859.81元，占55.89%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入49566259元，占44.11%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計116965219.61元，其中：基本支出11092468.21元，占9.48%；項目支出105872751.4元，占90.52%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計73254218.21元，支出總計73254218.21元。與上年18108281.61相比，財政撥款收入總計增加55145936.6元，增長75.28%，主要原因是星海鎮基礎設施建設排水管網、北沙窩棚戶區改造等。與上年18108281.61相比，財政撥款支出總計增加55145936.6元，增長75.28%，主要原因是星海鎮基礎設施建設排水管網、北沙窩棚戶區改造等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出29340111.21元，占本年支出合計116965219.61元的25.08%。與上年17997881.61元相比，一般公共預算財政撥款支出增加11342229.6元，增長38.66%，主要原因是星海鎮第三水源地項目、基礎設施建設、棚戶區改造支出等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出29340111.21元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,934,142.28元，占13.41%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出510,356.42元，占1.74%；社會保障和就業（類）支出3,940,117.23元，占13.43%；醫療衛生計劃生育支出299,453.61元，占1.03%；節能環保支出4,316,293.00元，占14.71%；城鄉社區支出元2,839,959.41，占9.7%；農林水（類）支出2,120,760.00元，占7.3%；住房保障（類）支出11,379,029.26元，占38.68%等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12803747.6元，支出決算為29340111.21元，完成年初預算的229.15%。

其中：

1.一般公共服務支出201（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務03（款）行政運行01（項）。年初預算為1965985.36元，支出決算為2224259.72元，完成年初預算的113.14%，決算數大于預算數的主要原因新增公務員及工資補發。

2.一般公共服務支出201（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務03（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出99（項）。年初預算為95700元，支出決算為95700元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

3.一般公共服務支出201（類）發展與改革事務04（款）行政運行01（項）。年初預算為1040604.56元，支出決算為1223307.56元，完成年初預算的117.6%，決算數大于預算數的主要原因新增公務員及工資補發。

4.一般公共服務支出201（類）其他一般公共服務支出99（款）其他一般公共服務支出99（項）。年初預算為0元，支出決算為390875元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因星海鎮班子成員獎82500元、單位目標考核獎266375元、星海鎮編外人員民族團結獎42000元。

5.文化體育與傳媒支出207（類）文化01（款）群眾文化09（項）。年初預算為426106.14元，支出決算為510356.42元，完成年初預算的119.8%，決算數大于預算數的主要原因事業管理人員職稱調升等。

6.社會保障和就業支出208（類）民政管理事務02（款）基層政權和社區建設08（項）。年初預算為876070元，支出決算為1010590元，完成年初預算的115.4%，決算數大于預算數的主要原因社區干部增資。

7.社會保障和就業支出208（類）民政管理事務02（款）其他民政管理事務支出99（項）。年初預算為1456248.05元，支出決算為1838960.45元，完成年初預算的126.2%，決算數大于預算數的主要原因新增公務員及事業管理人員職稱調升等。

8.社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休（05款）未歸口管理的行政單位離退休04（項）。年初預算為5800元，支出決算為154710.71元，完成年初預算的266.7%，決算數大于預算數的主要原因離退休人員民族團結獎。

9.社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休05（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出05（項）。年初預算為587203.4元，支出決算為843320.77元，完成年初預算的143.6%，決算數大于預算數的主要原因追加預算。

10.社會保障和就業支出208（類）行政事業單位離退休05（款）機關事業單位職業年金繳費支出06（項）。年初預算為0元，支出決算為72842.4元，決算數大于預算數的主要原因追加預算。

11.社會保障和就業支出208（類）其他社會保障和就業支出99（款）其他社會保障和就業支出01（項），（年初預算2082701、2702、2703共計19692.9元；年末科目調整為2089901）。年初預算為19692.9元，支出決算為19692.9元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

12.醫療衛生與計劃生育支出210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）。年初預算為154695.61元，支出決算為154696.4元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

13.醫療衛生與計劃生育支出210（類）行政事業單位醫療11（款）事業單位醫療02（項）。年初預算為80183元，支出決算為80183.11元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

14.醫療衛生與計劃生育支出210（類）行政事業單位醫療11（款）公務員醫療補助03（項）。年初預算為38675元，支出決算為38674.1元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

15.醫療衛生與計劃生育支出210（類）行政事業單位醫療11（款）其他行政事業單位醫療支出99（項）。年初預算為25900元，支出決算為25900元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

16.節能環保支出211（類）污染防治03（款）水體02（項）。年初預算為0元，支出決算為4316293元，決算數大于預算數的主要原因第三水源項目預算追加支出。

17.城鄉社區支出212（類）城鄉社區管理事務01（款）行政運行01（項）。年初預算為0元，支出決算為140939元，決算數大于預算數的主要原因新招公務員各類保險等。

18.城鄉社區支出212（類）城鄉社區環境衛生05（款）城鄉社區環境衛生01（項）。年初預算為2567759.22元，支出決算為2699020.41元，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的主要原因人員增資。

19.農林水支出213（類）水利03（款）水利工程運行與維護06（項）。年初預算為100000元，支出決算為100000元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

20.農林水支出213（類）水利03（款）農村人畜飲水35（項）。年初預算為70000元，支出決算為70000元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

21.農林水支出213（類）農村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補助05（項）。年初預算為1922560元，支出決算為1950760元，完成年初預算的101%，決算數大于預算數的主要原因村干部民族團結獎。

22.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01(項）。年初預算為351329.26元，支出決算為351329.26元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

23.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）購房補貼03（項）。年初預算為219237元，支出決算為227700元，完成年初預算的103%，決算數大于預算數的主要原因新招公務員住房補貼。

24.住房保障支出221（類）城鄉社區住宅03（款）其他城鄉社區住宅支出99（項）。年初預算為800000元，支出決算為1080000元，完成年初預算135%，決算數大于預算數的主要原因星海鎮解決歷史遺留問題追加預算支出10000000元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出11092468.21元，其中：人員經費7577937.98元，公用經費3514530.23元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7423227.27元，較年初預算數8653746.22（減少）1230518.95元，減少14.22%，主要原因是人員調動減少等；較上年決算數5828439.51增加1594787.76元，增長21.48%。

2.商品和服務支出3487930.23元，較年初預算數3101605.38增加386324.85元，增長11%，主要原因是星海鎮聘用人員工資增加等；較上年決算數3764571.8減少276641.57元，下降7.3%。

3.對個人和家庭的補助支出154710.71元，較年初預算數58396增加96314.71元，增長62.25%，主要原因是離退休人員民族團結獎追加預算；較上年決算數1705422增加1550711.29元，增長90.9%。主要原因是離退休人員整體移交人社局管理。

4.其他資本性支出26600元，較年初預算數0元，增加26600元，增長100%，主要原因是按實際購買；較上年決算數28100減少1500元，下降5.3%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為158800元，支出決算為150300元，完成年初預算的94.65%。與上年相比，減少8500元，下降5.35%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務車運行及招待費減少等。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占98.8%；公務接待費支出占1.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為156600元，支出決算為148500元，完成年初預算的94.8%；比上年減少8100元，下降5.17%。決算數小于年初預算數的主要原因是公務車運行費用減少。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出148500元，主要用于車輛加油、車輛保險及維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為4輛（執法執勤車1輛、特種專業技術車3輛）。其他用車24輛。

3.公務接待費。年初預算為2200元，支出決算為1800元，完成年初預算的81.8%；比上年減少400元，下降18%。決算數小于年初預算數的主要原因是減少公務接待。其中：國內接待費支出1800元，主要用于招商引資接待。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次5個，國內公務接待人次3人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余20400元，本年收入38120000元，本年支出38058849元，年末結轉和結余81550.6元，較上年決算數增加36148437元，增長94.98%，主要原因是：凱原駕校等征地補償、北沙窩棚戶區改造支出、星海鎮周邊排水管網基礎設施等。支出具體情況如下:2120801-征地和拆遷補償支出4320400元、2120803-城市建設支出15000000元、2120804-農村基礎設施建設支出748449.4元、2120810-棚戶區改造支出14490000元、2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3500000元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為3101605.92元，支出決算為3514530.23元，完成年初預算的113%；比上年減少278141.57元，下降7.3%。決算數大于預算數的主要原因星海鎮新增公務員13人等。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積16196.7平方米，共有車輛28輛，其中：領導干部用車0輛、執法執勤用車1輛；特種專業技術車3輛）。其他用車24輛單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目4個，共涉及資金990000元，占一般公共預算項目支出總額18247643元的5.4%。

?組織對2018年度2120801-征地和拆遷補償支出、2120803-城市建設支出、2120804-農村基礎設施建設支出、2120810-棚戶區改造支出、2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等5個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金38058849元，占政府性基金預算項目支出100%。

?共組織對星海鎮一站星海家園供熱補助、10座排洪站維護、星海村隆惠村人飲運行、星海鎮信訪維穩等4個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出990000元，政府性基金預算支出0元。

?2、以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

????根據年初設定的績效目標，4個項目績效自評得分為100分。項目全年預算為990000元，執行數為990000元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保星海鎮一站星海家園居民按期供暖；二是確保星海鎮防汛期間排洪站泵站順利運行、確保星海村、隆惠村人畜飲水。三是確保星海鎮年度社會治安穩定。

?發現的問題及原因：一是居民供暖溫度較低、排洪站老舊；二是部分村居飲水問題還沒有解決。下一步改進措施：一是確保居民供暖期室內溫度達標；二是積極爭取星海鎮居民飲水全覆蓋。

?第四部分??名詞解釋

?1、一般公共服務支出（2010301、2010401）：反映機關人員支出、公用經費支出、政策宣傳及信息化建設等。

?2、節能環保支出（2110302）：反映星海鎮第三水源地項目基礎設施及排水管網等。

?3、其他民政管理事務支出（2080299）：反映優撫安置、就災救濟、社會救助、社會福利信息化建設等。

?4、征地和拆遷補償支出（2120801）：反映實施項目建設期間，需要征用的土地和房屋拆遷補償支出等。

?5、“三公經費”：反映因公出國（境）支出、公務車購置及運行、公務接待等支出。

第五部分??附件

無

?

 2018年決算公開附表（最終表）(2).xls