2018年度大武口區委組織部部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分大武口區委組織部概況

一、部門職責

組織部是區委主管全區組織工作和干部工作的職能部門。主要職責是：

1、貫徹執行黨的組織工作的方針、政策，研究全區黨的基層組織建設，探索新形勢下黨組織的設置和活動方式，指導開展黨員教育工作。

2、對區委管理的領導班子的調整、配備提出意見和建議，指導全區各級領導班子思想作風建設；對區委管理的干部進行考察并提出任免、交流的意見；協助市委組織部和市直有關部門管理有關干部。

3、貫徹黨的干部工作方針、政策，組織培養選拔年輕干部，負責全區組織、干部工作的檢查督促，及時向區委反映情況，提出建議；研究全區黨的組織、干部制度改革，并制定新的組織、干部和人事工作的有關政策和制度；負責全區干部教育工作，制定全區干部教育規劃，大規模培訓干部。

4、承擔全區人才工作領導小組日常工作，具體負責全區人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協調、督促檢查及人才工作政策、法規的調研、起草工作；負責全區各部門有關人才工作重要政策、措施的備案管理；負責全區人才庫的日常管理和優秀拔尖人才的選拔、培養、引進工作，并按政策落實重點人才的相關待遇；受理人才工作來信來訪，協調處理人才工作中出現的矛盾和問題；

5、承辦區委、市委組織部、自治區黨委組織部交辦的其他任務。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入大武口區委組織部2018年度部門決算編報范圍的單位共1個。

大武口區委組織部現有編制12名，實有14人，其中：在職11名，財政供養人員3名。處級領導干部1名，科級領導干部4名，科員6名。

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計5,114,812.13元，支出總計5,706,577.33元。與上年相比，收入總計增加530,358.66元，增長11.57%，主要原因是區委老干部局本年并入組織部，人員公用經費都有增加。與上年相比，支出總計增加1,123,652.32元，增長24.52%，主要原因是區委老干部局本年并入組織部。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計5,114,812.13元，其中：財政撥款收入 4,035,832.23元，占79%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入1,078,979.90元，占21%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計5,706,577.33元，其中：基本支出2,071,407.04元，占36.30%；項目支出3,635,170.29元，占63.7%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計4,035,832.23元，支出總計4,579,069.73元。與上年相比，財政撥款收入總計增加355,567.25元，增長9.66%，主要原因是區委老干部局本年并入組織部，人員公用經費都有增加。與上年相比，財政撥款支出3,753,812.86總計增加825,256.87元，增長21.98%，主要原因是一是老干部局并入,二是本年增加了2017-2018年度為民服務資金支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,579,069.73元，占本年支出合計的80.24%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加825,256.87元，增長21.98%，主要原因是一是老干部局并入,二是本年增加了2017-2018年度為民服務資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,579,069.73元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分類科目說明：一般公共服務（類）支出2,490,189.30元，占54.39%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出150,000.00元，占3.28%；社會保障和就業（類）支出172,709.41元，占3.78%；醫療衛生與計劃生育支出103,898.32元，占2.29%；農林水（類）支出1,522,062.66元，占33.24%；資源勘探信息等支出0元，占0%；住房保障（類）支出140,210.04元，占3.06%等等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,501,342.00元，支出決算為2,490,189.30元，完成年初預算的165.86%，其中：

1.201（類）32（款）01（項）一般公共服務支出/組織事務/行政運行。年初預算為789,288.00元，支出決算為1,000,733.06元，完成年初預算的126.79%，決算數大于預算數的主要原因是有新增人員,經費增加。

2.201（類）32（款）02（項）一般公共服務支出/組織事務/一般行政管理事務。年初預算為200000.00元，支出決算為235242.72元，完成年初預算的117.6%，決算數大于預算數的主要原因是加強對干部教育培訓工作。

3.201（類）36（款）01（項）一般公共服務支出/其他共產黨事務支出/行政運行。年初預算為249,606.00元，支出決算為400,886.83元，完成年初預算的160.61%，決算數大于預算數的主要原因老干部局并入,經費增加。

4.201（類）36（款）02（項）一般公共服務支出/其他共產黨事務支出/一般行政管理事務。年初預算為262,450.00元，支出決算為611,780.69元，完成年初預算的233.10%，決算數大于預算數的主要原因是支付黨組織建設工作經費。

5.201（類）99（款）99（項）一般公共服務支出/其他一般公共服務支出/其他支出。年初預算為0元，支出決算為241,546.00元，決算數大于預算數的主要原因春節慰問離退休老干部及領導班子成員績效考核獎金。

6.208（類）05（款）04（項）社會保障和就業支出/社會保障和就業支出/其他行政事業單位離退休支出。年初預算為700.00元，支出決算為19,205.00元，完成年初預算的2743.57%，決算數大于預算數的主要原因退休人員民族團結獎年初無預算。

7.208（類）05（款）05（項）社會保障和就業支出/社會保障和就業支出/機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為147,844.00元，支出決算為147,843.40元，完成年初預算的100%。

8.208（類）99（款）01（項）社會保障和就業支出/社會保障和就業支出/其他社會保障和就業支出。年初預算為4,105.00元，支出決算為5,661.01元，完成年初預算的137.91%，決算數大于預算數的主要原因有新增人員。

9.210（類）11（款）01（項）醫療衛生與計劃生育支出/衛生健康支出/行政單位醫療。年初預算為59,133.00元，支出決算為61,053.20元，完成年初預算的103.25%，決算數大于預算數的主要原因有新增人員。

10.201（類）11（款）03（項）醫療衛生與計劃生育支出/衛生健康支出/公務員醫療補助。年初預算為16,984.00元，支出決算為16,983.58元，完成年初預算的100%。

11.210（類）11（款）99（項）醫療衛生與計劃生育支出/衛生健康支出/其他行政事業單位醫療支出。年初預算為4,550.00元，支出決算為5,861.54元，完成年初預算的128.82%，決算數大于預算數的主要原因有新增人員。

12.210（類）13（款）99（項）醫療衛生與計劃生育支出/醫療救助/其他醫療救助支出。年初預算為0元，支出決算為20,000.00元，決算數大于預算數的主要原因付退休老干部醫療補助。

13.213（類）01（款）52（項）農林水支出/農林水支出/對高校畢業生到基礎任職補助。年初預算為0元，支出決算為42,062.66元，決算數大于預算數的主要原因支付大學生村官工資。

14.213（類）07（款）99（項）農林水支出/農村綜合改革/其他農村綜合改革支出。年初預算為0元，支出決算為1,480,000.00元，決算數大于預算數的主要原因支付2017-2018年度為民服務資金。

15.221（類）02（款）01（項）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金。年初預算為86,978.00元，支出決算為86,978.00元，完成年初預算的100%。

16.221（類）02（款）03（項）/住房改革支出/購房補貼。年初預算為45,627.00元，支出決算為53,232.00元，完成年初預算的116.67%，決算數大于預算數的主要原因有新增人員,職工購房補貼增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,964,183.66元，其中：人員經費1,666,276.74元，公用經費297,906.92元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1,572,471.74元，較年初預算數增加338839.87元，增長12.16%，主要原因是一是有人員增加,二是2017年度部門決算中住房公積金及購房補貼在對個人和家庭的補助支出中,2018年度在工資福利支出中；較上年決算數減少627,716.45元，下降33.67%。

2.商品和服務支出297,906.92元，較年初預算數168,060.00增加125845.56元，增長73.13%，主要原因是人員增加,公用經費增大；較上年決算數210,968.01增加86,938.91元，增長41.21%。

3.對個人和家庭的補助93,805.00元，較年初預算數增加90，685.00元，增長3006%，主要原因是付領導干部績效考核獎及春節慰問離退休老干部；較上年決算數減少307，041.40元，下降76.59%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加（減少）0元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項支出；較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為44,430.68元，支出決算為8,102.61元，完成年初預算的18.24%。與上年相比，減少36,328.07元，下降81.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制招待標準。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要是無此項支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為44,430.68元，支出決算為8,102.61元，完成年初預算的18.24%；比上年減少36,328.07元，下降81.76%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制招待標準。其中：國內接待費支出8,102.61元，主要用于招待來訪人員及職工加班就餐。國（境）外接待費支出0元，主要無此項支出。全年國內公務接待批次28個，國內公務接待人次214人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項支出。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無此項支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為172061.36元，支出決算為297,906.92元，完成年初預算的173.13%；比上年增加86,938.91元，增長41.21%。決算數大于預算數的主要原因一是老干部局并入,支出增加,二是人員增加,公用支出加大。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目5個，共涉及資金899643.35元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對2017-2018年度為民服務資金等5個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出899643.35元，政府性基金預算支出0元。其中，對為民服務資金專項經費等項目沒有委托第三方機構開展績效評價。進行單位自評，從評價情況來看，總體達到預期效果。

2、以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

非公黨建補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，非公黨建補助經費項目績效自評得分為100%分。項目全年預算數為180000元，執行數為180000元，完成預算的100%。主要產出和效果：基本實現非公企業黨建陣地規范，黨員活動有陣地，黨員能積極發揮作用，愛黨愛企增強自身政治榮譽感，積極投身到宜業宜居山水園林大武口的建設中來。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

6.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

7.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

8.決算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開發自己所擁有的財政決算信息，市其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

第五部分 附件

其他相關資料

組織部2018年決算公開.xls