2018年度大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心部門決算

目錄

第一部分??部門概況

　??一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分??2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心單位概況

一、部門職責

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心主要承擔轄區基本公共衛生項目十四類54項，包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等。并承擔基本醫療服務，包括全科門診診療、中醫藥服務、靜脈輸液、各種注射等，隨著城鄉基層衛生機構服務能力的提高，開展了醫聯體服務、專家下基層服務等，推進了家庭醫生簽約工作，轉變了基層醫療衛生機構的服務方式，雙向轉診工作也順利開展。?

二、機構設置

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心單位機構數1個，屬于事業單位。納入部門決算編報范圍的單位共1個，主管一級預算單位有1個，為大武口區衛生和計劃生育局。大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心單位人員編制數19人，在職人數16人，離退休人員18人，遺屬?1人。

第三部分?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度收入總計?7816770.53元，支出總計7816770.53元。與上年相比，收入總計增加878313.92?元，增長11%，主要原因是新招在編人員1人，工資的增加及在編所有人員的增資。與上年相比，支出總計增加878313.92元，增長11%，主要原因是新招在編人員1人，工資的增加及在編所有人員的增資。

二、收入決算情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度收入合計?7816770.53元，其中：財政撥款收入2245310.51元，占29%；上級補助收入0.00元，占0%；事業收入1603392.35元，占20%；經營收入0.00元，占0%；附屬單位上繳收入0.00元，占0%；其他收入3968067.67元，占51%。

三、支出決算情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度支出合計??6673804.30元，其中：基本支出6673804.30元，占100%；項目支出?0.00元，占0%；上繳上級支出0.00元，占0%；經營支出0.00元，占0%；對附屬單位補助支出0.00元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度財政撥款收入總計?2245310.51元，支出總計2245310.51?元。與上年相比，財政撥款收入總計減少198960.36元，下降8%，主要原因是人員公用經費有所減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少198960.36元，下降8%，主要原因是人員公用經費有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出?2245310.51元，占本年支出合計的34%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少198960.36元，下降8%，主要原因是人員公用經費有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出2245310.51?元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24500.00元，占1%；教育（類）支出0.00元，占0%；科學技術（類）支出0.00元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占0%；社會保障和就業（類）支出315682.93元，占14%；醫療衛生與計劃生育支出1719208.77元，占77%；農林水（類）支出0.00元，占0%；住房保障（類）支出185918.81元，占8%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1841845.00元，支出決算為2245310.51元，完成年初預算的122%，其中：

1.一般公共服務（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。年初預算為0.00元，支出決算為24500.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算。

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為194364.69元，支出決算為194364.69元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因退休職工的經費。

3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為3600.00元，支出決算為111600.00元，完成年初預算的300%，決算數大于預算數的主要原因退休職工的經費增加。

4.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。年初預算為0.00元，支出決算為?9718.24元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算。

5.社會保障和就業支出（208）財政對失業保險基金的補助（27）財政對失業保險基金的補助（01）。年初預算為4859.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因無決算金額。

6.社會保障和就業支出（208）財政對工傷保險基金的補助（27）財政對工傷保險基金的補助（02）。年初預算為1944.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因無決算金額。

7.社會保障和就業支出（208）財政對生育保險基金的補助（27）財政對生育保險基金的補助（03）。年初預算為2915.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因無決算金額。

8.醫療衛生與計劃生育支出（210）基層醫療衛生機構（03）??城市社區衛生機構（01）。年初預算為?1359229.00元，支出決算為?1629912.90元，完成年初預算的119%，決算數大于預算數的主要原因新招在職職工1人，工資的增加各項保險的增加及在編所有人員的增資。

9.行政事業單位醫療（210）事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為77745.87元，支出決算為77745.87元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因在職職工單位醫療保險。

10.行政事業單位醫療（210）其他行政事業單位醫療支出（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為11550.00元，支出決算為11550.00元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因在職職工醫療費。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為116618.81元，支出決算為116618.81元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因在職職工住房公積金。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為69018.00元，支出決算為69300.00元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因在職職工購房補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2245310.51元，其中：人員經費1689719.51元，公用經費555591.00元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出?1578119.51元，較年初預算數減少99860.57元，下降6%，主要原因是人員經費有所減少；較上年決算數增加764220.79?元，增長48%。

2.商品和服務支出139820.00元，較年初預算數減少13216.00元，下降9%，主要原因是單位公用經費減少；較上年決算數減少433.15?元，下降0.3%。

3.對個人和家庭的補助111600.00元，較年初預算數增加?100772.00元，增長90%，主要原因是增加了退休人員的經費；較上年決算數減少273613.00元，下降71%。

4.其他資本性支出415771.00元，較年初預算數等于415771.00元，增長0%，主要原因是單位辦公設備；較上年決算數減少689135.00元，下降62%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為3000.00元，支出決算為650元，完成年初預算的22%。與上年相比，減少1900.00元，下降74%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位公務接待減少。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減少0.00元，下降0%。決算數大于年初預算數的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數大于年初預算數的主要原因是無用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費支出為0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元，主要無運行維護費。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為3000.00元，支出決算為650.00元，完成年初預算的22%；比上年減少1900.00元，下降74%。決算數小于年初預算數的主要原因是單位公務接待減少。其中：國內接待費支出?650.00元，主要用于單位的公務接待。國（境）外接待費支出0.00元，主要用于無此項支出。全年國內公務接待批次5個，國內公務接待人次4人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次?0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結轉和結余0.00元，較上年決算數減少0.00元，下降?0%，主要原因是：無政府性基金預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度本部門機關運行經費年初預算為153036.00元，支出決算為555591.00元，完成年初預算的360%；比上年減少689568.15元，下降45%。決算數大于預算數的主要原因是單位人員增加公用經費增加。

（二）政府采購情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心2018年度本部門政府采購預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心截至2018年12月31日，本單位房屋面積3700平方米，共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；其他車輛2輛；大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心無公務車車戶，下各村家庭醫生簽約及公共衛生宣傳救護車的運行費都由單位公用經費其他交通費用支出；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0.00元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。?

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。本單位無以部門為主體開展的重點項目。

第四部分??名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第五部分??附件

其他相關資料

????2018年長勝社區衛生服務中心決算表格.xls