2018年度大武口區長興衛生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、部門職責

大武口區長興衛生院主要承擔轄區居民基本醫療服務；建立居民健康檔案、健康教育宣傳、慢性病管理、老年人管理、計劃免疫、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等十四類五十四項基本公共衛生免費服務工作。

二、機構設置

大武口區長興衛生院獨立核算機構數1個，為大武口區衛健局下屬二級預算單位，屬事業單位。隸屬于大武口區長勝街道辦事處社區服務中心，事業編制數7人，其中在職人員7人，離退休人員5人，遺屬4人，聘用人員8人。

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3037951.39元，支出總計3037951.39元。與上年相比，收入總計增加524680.41元，增長21%，主要原因是2018年我單位暖氣管道改造，財政撥付改造工程款。與上年相比，支出總計增加524680.41元，增長21%，主要原因是支出暖氣改造工程款。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計3037951.39元，其中：財政撥款收入1205255.9元，占40%；上級補助收入0元，占0%；事業收入648594.68元，占21%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入1184100.81元，占39%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計2861463.98元，其中：基本支出2861463.98元，占100%；項目支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1205255.9元，支出總計1205255.9元。與上年相比，財政撥款收入總計增加239044.31元，增長25%，主要原因是我單位2018年暖氣管道改造，財政撥付工程改造款。與上年相比，財政撥款支出總計增加239044.31元，增長25%，主要原因支付暖氣管道改造工程款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1205255.9元，占本年支出合計的42%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加239044.31元，增長25%，主要原因是支付暖氣管道改造工程款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1205255.9元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出22500元，占2%；社會保障和就業（類）支出108735.43元，占9%;住房保障（類）支出71172.82元，占6%，醫療衛生與計劃生育支出1002847.65元，占83%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為796275元，支出決算為1205255.9元，完成年初預算的151%，其中：

1.一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。年初預算為0元，支出決算為22500元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因年初無此項預算，年末用于支出政府效能獎補差。

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為73081元，支出決算為73081.37元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為2000元，支出決算為32000元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因退休人員發放民族團結獎。

4.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。（年初預算科目為2082701財政對失業保險基金的補助為1827元；科目2082702財政對工傷保險基金的補助為731元；科目2082703財政對生育保險基金的補助為1096元；共計3654元，年末科目調整至此科目），年初預算為3654元，支出決算為3654.06元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

5.醫療衛生與計劃生育支出（210）基層醫療衛生機構（03）城市社區衛生機構（01）。年初預算為612822元，支出決算為969415.1元，完成年初預算的158%，決算數大于預算數的主要原因財政撥付我單位暖氣管道改造工程款。

6.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為29233元，支出決算為29232.55元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

7.醫療衛生與計劃生育支出（210）事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療（99）。年初預算為4200元，支出決算為4200元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為43849元，支出決算為43848.82元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為27436元，支出決算為27324元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1205255.9元，其中：人員經費832368.66元，公用經費372887.24元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出800368.66元，較年初預算數增加155325.66元，增長24%，主要原因是工資上調；較上年決算數增加113101.18元，增長16%。

2.商品和服務支出372887.24元，較年初預算數增加247579.24元，增長198%，主要原因是增加暖氣管道改造支出；較上年決算數增加239023.63元，增長178%。

3.對個人和家庭的補助32000元，較年初預算數增加6076元，增長23%，主要原因是發放退休人員民族團結獎；較上年決算數減少108880.5元，下降77%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是年初未做此項預算；較上年決算數減少4200元，下降100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少（增加）0元，下降（增長）0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是我單位無此項支出。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因我單位無此項支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是我單位沒有公務用車，所以無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是我單位無此項支出。其中：國內接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無此項支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明（此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對）

2018年度本部門公用經費年初預算為125308元，支出決算為372887.24元，完成年初預算的100%；比上年增加234823.63元，增長170%。決算數大于預算數的主要原因增加改造暖氣管道支出費用。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積261平方米，共有車輛2輛（衛生院專業救護車輛）其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛（衛生院專業救護車輛，其中一輛待報廢）；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。對0個項目開展了重點績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

我單位未開展重點項目績效評價報告無績效評價結果。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）一般公共預算“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分附件

無其他相關資料

2018年決算公開附表.xls