2018年度大武口區衛生和計劃生育局部門決算

目錄　　?

　　第一部分??部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分??2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??大武口區衛生和計劃生育局單位概況

一、部門職責

大武口區衛生和計劃生育局屬于大武口區人民政府職能部門，業務由自治區衛計委管理、監督、檢查指導。

編辦核定的機構職能：

（一）貫徹執行國家和自治區有關衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策，擬訂衛生和計劃生育事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。?

（二）協調有關部門對重大疾病實施防控與干預、免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，突發公共衛生事件應急處置信息。?

（三）組織開展食品安全風險監測、評估，參與食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全性審查。?

（四）負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全區基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。?

（五）負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全。實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。?

（六）貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。?

（七）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。?

（八）負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。?

（九）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。?

（十）指導各責任單位衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。?

（十一）負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入大武口區衛生和計劃生育局2018年度部門決算編報范圍的單位共四個，包括三個二級預算單位。

　　按照部門決算編報要求，大武口區衛生和計劃生育局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共四個，其中二級預算單位有三個：

　　1.大武口區星海鎮中心衛生院

　　2.大武口區長勝街道辦事處社區衛生服務中心

　　3.大武口區長興衛生院

　　大武口區衛生和計劃生育局單位機構數2個，行政單位1個，包括不單獨核算財務的事業單位1個（大武口區健康教育所）。單位人員編制數15人，行政編制7人，在職人數15人，離退休人員7人，遺屬0人。

　　?第三部分?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

　　大武口區衛生和計劃生育局2018年度收入總計44363837.96元，支出總計44363837.96元。與上年相比，收入總計增加?6065561.93元，增長14%，主要原因是本年預算收入有所增加，支付2017年公共衛生剩余資金。與上年相比，支出總計增加?6065561.93元，增長?14%，主要原因是本年預算收入有所增加，支付2017年公共衛生剩余資金。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計37509515.31元，其中：財政撥款收入32551769.31元，占87%；上級補助收入0.00元，占0?%；事業收入0.00元，占0?%；經營收入0.00元，占0?%；附屬單位上繳收入0.00元，占0%；其他收入4957746.00元，占13?%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計39698715.25元，其中：基本支出?2523075.63元，占1%；項目支出37175639.62元，占99?%；上繳上級支出0.00元，占0?%；經營支出0.00元，占0%；對附屬單位補助支出0.00元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計37702078.31元，支出總計?37702078.31元。與上年相比，財政撥款收入總計增加?8455978.92元，增長22%，主要原因是本年預算收入有所增加。與上年相比，財政撥款支出總計增加8455978.92元，增長22%，主要原因是支付2017年公共衛生剩余資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出35189127.41元，占本年支出合計的94%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11046477.22元，增長31%，主要原因是本年預算收入有所增加及支付2017年公共衛生剩余資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出35189127.41元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出150525.00元，占0.4%；教育（類）支出0.00元，占0%；科學技術（類）支出0.00元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占0%；社會保障和就業（類）支出233252.11元，占0.60%；醫療衛生與計劃生育支出?34625685.10元，占98%；農林水（類）支出0.00元，占0%；住房保障（類）支出179665.20元，占1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?3812990.00元，支出決算為35189127.41元，完成年初預算的108%，其中：

1.一般公共服務（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）。年初預算為0.00元，支出決算為?150525.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算。

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）。年初預算為600.00?元，支出決算為18600.00元，完成年初預算的320%，決算數大于預算數的主要原因退休職工的經費。

3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為?183202.00?元，支出決算為183202.00元，完成年初預算的?100?%，決算數等于預算數的主要原因單位職工的養老保險。

4.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為?800.00?元，支出決算為24800.00元，完成年初預算的320?%，決算數大于預算數的主要原因退休職工的經費。

5.社會保障和就業支出（208）財政對失業保險基金的補助（27）財政對失業保險基金的補助（01）。年初預算為?2070.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初無決算金額。

6.社會保障和就業支出（208）財政對工傷保險基金的補助（27）財政對工傷保險基金的補助（02）。年初預算為1832.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初無決算金額。

7.社會保障和就業支出（208）財政對生育保險基金的補助（27）財政對生育保險基金的補助（03）。年初預算為?2915.00元，支出決算為?0.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因無決算金額。

　　8.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。年初預算為?0.00元，支出決算為?6650.11元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

9.醫療衛生與計劃生育支出（210）公立醫院（02）其他公立醫院支出（99）。年初預算為?0.00元，支出決算為?860000.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

10.醫療衛生與計劃生育支出（210）基層醫療衛生機構（03）城市社區衛生機構（01）。年初預算為0?.00元，支出決算為?5316293.80元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

　　11.醫療衛生與計劃生育支出（210）基層醫療衛生機構（03）其他基層醫療衛生機構支出（99）。年初預算為?0.00元，支出決算為?3426500.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

　　12.醫療衛生與計劃生育支出（210）公共衛生（04）基本公共衛生服務（08）。年初預算為?0.00元，支出決算為?18295399.56元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

13.醫療衛生與計劃生育支出（210）公共衛生（04）重大公共衛生專項（09）。年初預算為?0.00元，支出決算為?2083092.50元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

14.醫療衛生與計劃生育支出（210）公共衛生（04）突發公共衛生事件應急處理（10）。年初預算為?0.00元，支出決算為?550000.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

15.醫療衛生與計劃生育支出（210）公共衛生（04）其他公共衛生支出（99）。年初預算為?0.00元，支出決算為?300000.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

16.醫療衛生與計劃生育支出（210）中醫藥（06）中醫（民族醫)藥專項（01）。年初預算為0?.00元，支出決算為?30000.00元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因年初無預算金額。

17.醫療衛生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構（16）。年初預算為?724196.00元，支出決算為?961092.64元，完成年初預算的?133%，決算數大于預算數的主要原因人員經費支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育服務（17）。年初預算為?0.00元，支出決算為?1869253.40元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因人員經費支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）其他計劃生育事務支出（99）。年初預算為?548052.00元，支出決算為?733900.36元，完成年初預算的?134?%，決算數大于預算數的主要原因人員經費支出。

20.行政事業單位醫療（210）其他行政事業單位醫療支出（11）行政單位醫療（01）。年初預算為240160.00元，支出決算為149291.92元，完成年初預算的?62?%，決算數小于預算數的主要原因行政在職職工醫療。

21.行政事業單位醫療（210）事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為?33120.96元，支出決算為33120.96元，完成年初預算的?100%，決算數等于預算數的主要原因事業在職職工單位醫療保險。

22.行政事業單位醫療（210）事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）。年初預算為10039.96元，支出決算為10039.96元，完成年初預算的?100%，決算數等于預算數的主要原因公務員醫療補助。

23.行政事業單位醫療（210）事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為7700.00元，支出決算為7700.00元，完成年初預算的?100%，決算數等于預算數的主要原因在職健康體檢費。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為?109921.20元，支出決算為109921.20元，完成年初預算的?100?%，決算數等于預算數的主要原因在職職工住房公積金。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為?69348.00元，支出決算為?69744.00元，完成年初預算的?100%，決算數大于預算數的主要原因在職職工購房補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2349456.07元，其中：人員經費2152032.01元，公用經費197424.06元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2009532.01元，較年初預算數減少?455514.01元，下降29%，主要原因是工資有所減少；較上年決算數增加?442095.98元，增長22%。

2.商品和服務支出192502.46元，較年初預算數增加?604609.54元，增長76%，主要原因是本年預算增加，支付2017年公共衛生剩余資金；較上年決算數增加28234180.60元，增長146%。

3.對個人和家庭的補助142500.00元，較年初預算數增加?279760.00元，增長66%，主要原因是本年預算增加，支付2017年公共衛生剩余資金；較上年決算數增加213855.83元，增長60%。

4.其他資本性支出4921.60元，較年初預算數增加4921.60元，增長100%，主要原因是辦公設備的購置；較上年決算數增加4921.60元，增長100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為8000.00元，支出決算為4278.00元，完成年初預算的53%。與上年相比，減少15205.00元，下降78%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待人數減少。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占?0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為?0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減少0.00元，下降0%。決算數大于年初預算數的主要原因是無因公出國（境）費。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數?0人。開支內容包括：無因公出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；比上年減少0.00元，下降0?%。決算數大于年初預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費支出為?0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元，主要用于無公務用車購置及運行維護費。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為?8000.00元，支出決算為4278.00元，完成年初預算的53%；比上年減少15205.00元，下降78%。決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待人數減少。其中：?國內接待費支出4278.00元，主要用于公務接待費用。國（境）外接待費支出?0.00元，主要用于無此項支出。全年國內公務接待批次21個，國內公務接待人次?105人，國（境）外公務接待批次?0個，國（境）外公務接待人次?0人。

?八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0.00?元，本年收入0.00?元，本年支出?0.00?元，年末結轉和結余?0.00?元，較上年決算數增加0.00元，增長0?%，主要原因是：無政府性基金預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為?48000.00元，支出決算為197424.06元，完成年初預算的200%；比上年增加?18281.78元，增長8%。決算數大于預算數的主要原因人員經費有所增加。

（二）政府采購情況說明???

2018年度本部門政府采購預算?0.00元，支出決算總額?0.00元，完成年初預算的?0%。其中：政府采購貨物預算?0.00元，支出決算總額?0.00元，完成年初預算的?0%。政府采購工程預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本單位房屋面積?8094平方米，共有車輛?1輛，其中：領導干部用車0?輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備?0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0?臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目5個，共涉及資金1039600.00?元，占一般公共預算項目支出總額的?100%。組織對2018年度等?0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金?0.00元，占政府性基金預算項目支出總額的?0%。

共組織對基本公共衛生服務、計劃生育服務等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出37175639.62元，政府性基金預算支出0.00元。其中，對基本公共衛生服務、計劃生育服務等項目分別委托會計師事務所第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，基本公共衛生服務主要承擔轄區基本公共衛生項目十四類54項，包括建立居民健康檔案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、預防接種、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等。并承擔基本醫療服務，包括全科門診診療、中醫藥服務、靜脈輸液、各種注射等，隨著城鄉基層衛生機構服務能力的提高，開展了醫聯體服務、專家下基層服務等，推進了家庭醫生簽約工作，轉變了基層醫療衛生機構的服務方式，雙向轉診工作也順利開展。居民對公共衛生服務的開展很滿意。

主要產出和效果：一是基層醫療服務機構公共衛生服務順利開展；二是順應國家政策開展家庭醫生簽約工作。發現的問題及原因：一是資料不完整；二是專項管理和獨立核算存在問題。下一步改進措施：一是制定整套整改方案，細化整改措施，建立整改臺賬，收集落實整改的相關資料；二是對資金支出進行專項管理和獨立核算，規范單位資金管理?！　?

　　第四部分??名詞解釋

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1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價?！　?

　　第五部分??附件

其他相關資料

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2018年大武口區衛生和計劃生育局部門決算表.xls