2018年度石嘴山市大武口區星海社區衛生服務中心部門決算

目錄

第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?石嘴山市大武口區星海社區衛生服務中心部門（單位）概況

一、部門職責

1.以維護居民健康為中心，開展基本醫療衛生服務，承擔常見病、多發病的門診和住院診治；開展急救、康復和計劃生育技術服務；推廣包括民族醫藥在內的中醫藥服務；承擔衛生行政部門委托的衛生管理職能：推行鄉村衛生服務一體化管理，負責對村衛生室的業務管理和技術指導。

2.以體現醫療衛生均等化為目的，承擔居民健康檔案、健康教育、計劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等14類54項基本公共衛生服務項目。協助實施疾病防控、“七免一救助”等重大公共衛生項目、衛生應急等任務。

二、機構設置

1、單位機構數1個，屬事業單位,為大武口區衛生和計劃生育局二級預算單位。

2、單位人員編制數27人，行政編制0人，在職人數27人，離退休人員6人，遺屬1人。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計12,916,475.84元，支出總計?12,916,475.84元。與上年相比，收入總計減少2，329，992.19?元，增長8.04%，主要原因是：厲行節約。與上年相比，支出總計減少2，329，992.19元，下降18.04%，主要原因是：厲行節約反對浪費。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計12,697,134.25元，其中：財政撥款收入?5,018,054.51元，占39.52%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入7,679,079.74元，占60.48%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計11,342,794.43元，其中：基本支出11,342,794.43元，占100%；項目支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計5,018,054.51元，支出總計?5,018,054.51元。與上年相比，財政撥款收入總計減少?418862.63元，下降8.34%，主要原因是：社會保障和就業支出減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少418862.63元，下降??8.34?%，主要原因是：厲行節約反對浪費日常公用經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出5,015,667.51元，占本年支出合計的44.22?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少421249.63元，下降8.39%，主要原因是厲行節約反對浪費日常公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出5,015,667.51元，主要用于以下方面：如：一般公共服務（類）支出47,375.00元，占0.94%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0?元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業（類）支出394,963.60元，占7.87%；醫療衛生與計劃生育支出4,220,270.14元，占84.17%；農林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出353,058.77元，占7.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,464,633.00元，支出決算為5,015,667.51元，完成年初預算的112.34%，其中：

1.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為341446元，支出決算為341,446.29元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業支出（208）財政對其他社會保險基金的補助?（27）?財政對失業保險基金的補助?（01）。年初預算為?8536元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因：支出科目調整到其他社會保障和就業支出。

3.?社會保障和就業支出 （208）?財政對其他社會保險基金的補助（27）?財政對工傷保險基金的補助（02）。年初預算為?3414元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因：支出科目調整到其他社會保障和就業支出。

4.?社會保障和就業支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（27）財政對生育保險基金的補助（03）。年初預算為5122元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因：支出科目調整到其他社會保障和就業支出。

5.?醫療衛生與計劃生育支出（210）基層醫療衛生機構 ?（03）城市社區衛生機構（01）。年初預算為3，607，114元，支出決算為4,072,491.63元，完成年初預算的112.90%，決算數大于預算數的主要原因：人員增資工資福利支出增加。

6.?醫療衛生與計劃生育支出（210）?行政事業單位醫療 ?（11）事業單位醫療（02）。年初預算為136579元，支出決算為136,578.51元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

7.?醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療 ???（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為11200元，支出決算為11,200.00元，完成年初預算100%，決算數等于預算數。

8.?住房保障支出（221）?住房改革支出（02）?住房公積金（01）。年初預算為204868元，支出決算為204,867.77元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

9.?住房保障支出（221）?住房改革支出（02）?購房補貼??（03）。年初預算為146354元，支出決算為148,191.00元，完成年初預算的101.25%，決算數大于預算數的主要原因：發放退休人員住房補貼。

10.一般公共服務支出（201）?其他一般公共服務支出??（99）其他一般公共服務支出（99）。年初預算為0元，支出決算為?47,375元，完成年初預算的0?%，決算數大于預算數的主要原因：退休人員民族團結獎。

11.社會保障和就業支出（208）?行政事業單位離退休（05）?其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為0元，支出決算為36，445元，完成年初預算的0%，決算數大于,預算數的主要原因：退休人員民族團結獎。

12.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出??（99）?其他社會保障和就業支出（01）。年初預算為0元，支出決算為17，072.31元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因：支出科目調整到其他社會保障和就業支出。

???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5015667.51元，其中：人員經費4,341,852.88元，公用經費673,814.63元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出4,301,526.88元，較年初預算數增加?345986.88元，增長8.74%，主要原因是：職工工資調增；較上年決算數增加816，072.02元，增長23.41%。

2.商品和服務支出638,114.63元，較年初預算數增加?142969.63元，增長28.87%，主要原因是各類維修維護及其他支出；較上年決算數減少603603.67元，下降48.61%。

3.對個人和家庭的補助40,326.00元，較年初預算數增加23678元，增長189.11 %，主要原因是:支付部分退休人員工資；較上年決算數減少596347.6元，下降93%。

4.其他資本性支出35,700.00元，較年初預算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是采購辦公用品；較上年決算數減少37370.38元，下降51.14%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為50000元，支出決算為50000元，完成年初預算的100%。與上年相比，增加（減少）0元，增長（下降）0%，決算數等于年初預算數。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占100%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是：無。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為50000元，支出決算為50000元，完成年初預算的100?%；比上年增加4000元，增長8.69?%。決算數等于年初預算數。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出50000元，主要用于車輛加油和維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少680元，下降100?%。決算數等于年初預算數。其中：國內接待費支出0元，主要用于：無。國（境）外接待費支出0元，主要用于：無。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：無。?

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門公用經費年初預算為495145元，支出決算為673814.63元，完成年初預算的136.08%；比上年減少??587592.67元，下降46.58%。決算數大于預算數的主要原因：人員增資和發放民族團結獎、效能獎等。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積1130平方米，共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車?0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0?%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

本單位無以部門為主體開展的重點項目。

第四部分 ?名詞解釋

1.公共預算:指經法定程序批準的政府年度財政收支計劃，以及政府的資金籌集、使用計劃及相關的一系列制度等。

2.政府決算：指經法定程序批準的年度政府預算執行結果的會計報告，是政府年度內預算收入和支出的最終結果，也是國家經濟活動在財政上的集中體現。

3.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

4.三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

5.醫療衛生與計劃生育支出：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出

第五部分 ?附件

其他相關資料

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????2018年星海社區衛生服務中心決算.xls