2018年度大武口區青山街道辦事處部門決算

2018年度大武口區青山街道辦事處部門決算

目?? 錄

第一部分??部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??大武口區青山街道辦事處概況??

一、主要職能

青山街道辦事處是區人民政府的派出機構，受區人民政府領導，依據法律、法規、規章有關規定或受本區人民政府委托行使以下具體職責：

貫徹執行黨和國家各項方針政策和法律、法規，貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的各項決議、決定。負責轄區內的社會綜合治理、司法調解工作;負責轄區內社區建設，指導社區的換屆選舉、民主決策和監督工作;負責轄區內人口與計劃生育和流動人口的計劃生育管理工作;負責轄區住房保障、社會保障、低保、救助等工作，負責轄區社會勞動力的組織管理，協助實施失業人員的培訓安置工作;負責街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作;配合有關部門做好轄區內的防空、防火、防汛及防災減災等工作;承辦區委和區政府交辦的其他各項工作任務。

??二、部門預算單位構成

????1、單位機構數1個，屬行政單位

??2、單位人員編制數10人，行政編制7人,事業編制3人,在職人數9人，財政供養人員1名，臨時用工1名。從預算單位構成看，青山街道辦事處部門預算包括：青山街道辦事處本級預算。

第三部分2018年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??2018年度收入總計7,239,599.91元，支出總計7,351,418.78元。與上年相比，收入總計增加240,743.03元，增長3.44 %，主要原因是民政局轉來日間照料、居家養老經費增加。與上年相比，支出總計增加2,273,728.72元，增長108.76%，主要原因是民政局轉來日間照料、居家養老經費增加。

??二、收入決算情況說明

??2018年度收入合計7,239,599.91元，其中：財政撥款收入4,127,395.86元，占57.01%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3,112,204.05元，占42.98%。

??三、支出決算情況說明

??2018年度支出合計7,351,418.78元，其中：基本支出4,364,293.10元，占59.36%；項目支出2,987,125.68元，占40.63 %；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2018年度財政撥款收入總計4,127,395.86元，支出總計??4,130,784.90元。與上年相比，財政撥款收入總計增加76,138.09元，增長1.88%，主要原因是有新增人員。與上年相比，財政撥款支出總計減少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是項目支出較上年減少。

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

??2018年度一般公共預算財政撥款支出4,130,784.90元，占本年支出合計的56.19%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少369,403.71元，下降8.20 %，主要原因是項目支出較上年減少。

?? （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

??2018年度一般公共預算財政撥款支出4,130,784.90元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分類科目說明，如：一般公共服務（類）支出1,132,987.72元，占27.43%；公共安全支出教育（類）支出2,000.00元，占0.05%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出9,590.84元，占0.23%；社會保障和就業（類）支出2,819,005.47元，占68.24%；醫療衛生與計劃生育支出61,229.86元，占1.48%；住房保障（類）支出105,971.01元，占2.57%等等。）

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

??2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,370,670.00元，支出決算為4,130,784.90元，完成年初預算的122.55%，其中：

（以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目，逐項說明具體支出決算情況，及決算數大于（小于）預算數的主要原因。）

??1. 201（類）03（款）01（項）一般公共服務支出/政府辦公廳（室）及相關機構事務/行政運行。年初預算為743,011.00元，支出決算為957,267.50元，完成年初預算的128.84%，決算數大于預算數的主要原因有新招考人員。

??2.201（類）03（款）99（項）一般公共服務支出/政府辦公廳（室）及相關機構事務/其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。年初預算為56,544.00元，支出決算為61,470.22元，完成年初預算的108.71%，決算數大于預算數的主要原因上年有結余資金。

??3.201（類）99（款）99（項）一般公共服務支出/政府辦公廳（室）及相關機構事務/其他一般公共服務支出。年初預算為0元，支出決算為114,250.00元，決算數大于預算數的主要原因補發領導干部績效考核獎。

??4.204（類）99（款）01（項）公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出。年初預算為2,000.00元，支出決算為2,000.00元，完成年初預算的100%.

??5.207（類）01（款）99（項）文化體育與傳媒支出/文化/其他文化支出。年初預算為0元，支出決算為9,590.84元，決算數大于預算數的主要原因上年結余資金支付社區維修費。

??6.208（類）01（款）06（項）社會保障和就業支出/社會保障和就業支出/就業管理事務/。年初預算為192,172.00元，支出決算為225,979.58元，完成年初預算的117.59%，決算數大于預算數的主要原因有新增人員.

??7.208（類）02（款）08（項）社會保障和就業支出/民政管理事務/基層政權和社區建設。年初預算為2,097,904.00元，支出決算為2,455,663.72元，完成年初預算的117.05%，決算數大于預算數的主要原因新增街道、社區辦公陣地取暖費。

??8.208（類）05（款）04（項）社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休。年初預算為400.00元，支出決算為18,400.00元，完成年初預算的4600%，決算數大于預算數的主要原因支付退休人員民族團結獎。

??9.208（類）05（款）05（項）社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為114,991.00元，支出決算為114,990.34元，完成年初預算的100%。

??10.208（類）05（款）99（項）社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/其他行政事業單位離退休支出。年初預算為200.00元，支出決算為200元，完成年初預算的100%。

??11.208（類）99（款）01（項）社會保障和就業支出/其他社會保障和就業支出/其他社會保障和就業支出。年初預算為3,771.00元，支出決算為3,771.83元，完成年初預算的100%。

??12.210（類）07（款）99（項）醫療衛生與計劃生育支出/醫療衛生與計劃生育支出/計劃生育事務。年初預算為840.00元，支出決算為840.00元，完成年初預算的100%。

??13.210（類）11（款）01（項）醫療衛生與計劃生育支出/行政事業單位醫療/行政單位醫療。年初預算為34，914.00元，支出決算為34,914.24元，完成年初預算的100%。

??14.210（類）11（款）02（項）醫療衛生與計劃生育支出/醫療衛生與計劃生育支出/事業單位醫療。年初預算為11,080.00元，支出決算為11,079.50元，完成年初預算的100%。

??15.210（類）11（款）03（項）醫療衛生與計劃生育支出/醫療衛生與計劃生育支出/公務員醫療。年初預算為9,846.00元，支出決算為9,846.12元，完成年初預算的100%。

??16.210（類）11（款）99（項）醫療衛生與計劃生育支出/醫療衛生與計劃生育支出/其他行政事業單位醫療支出。年初預算為4,550.00元，支出決算為4,550.00元，完成年初預算的100%。

??17.221（類）02（款）01（項）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金。年初預算為68,231.00元，支出決算為68,231.01元，完成年初預算的100%。

??18.221（類）02（款）03（項）住房保障支出/住房改革支出/購房補貼。年初預算為30,216.00元，支出決算為37,740.00元，完成年初預算的124.90%,決算數大于預算數的主要原因在于人員變更,審核后購房補貼比預算數大。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

??2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4,121,194.06元，其中：人員經費3,576,165.92元，公用經費545,028.14元。支出具體情況如下：

??1.工資福利支出3,538,970.92元，較年初預算數增加688,937.92元，增長24.17%，主要原因是一是有新增人員,二是2017年度部門決算中住房公積金及購房補貼在對個人和家庭的補助支出中,2018年度在工資福利支出中；較上年決算數增加2,615,505.68元，增長283.23%。

??2.商品和服務支出528,228.14元，較年初預算數增加10,830.14元，增長2.09%，主要原因是有人員增加；較上年決算數352,561.37增加175,666.77元，增長49.83 %。

??3.對個人和家庭的補助37,195.00元，較年初預算數3240增加33,955.00元，增長1047.99%，主要原因是付領導干部績效考核獎及退休人員民族團結獎；較上年決算數減少207,522.00元，增長下降84.8%。

??4.其他資本性支出16,800.00元，較年初預算數增加16,800.00元，主要原因是購置正版軟件,較上年決算數增加16,800.00元。

??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

??2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,002.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0 %。與上年相比，減少7,002.00元，下降100%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制公務招待。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

??2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

??1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數等于年初預算數的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無。

??2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數等于年初預算數的主要原因是無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為1輛（資產掛賬車輛）。

??3.公務接待費。年初預算為7,002.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少7,002.00元，下降100 %。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制公務招待。其中： 國內接待費支出0元，主要用于無此項支出。國（境）外接待費支出0元，主要用于無此項支出。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加0元，增長0%，主要原因是：無此項支出。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。

??九、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經費支出情況說明（此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對）

??2018年度本部門機關運行經費年初預算為517,398元，支出決算為545,028.14元，完成年初預算的105.34%；比上年增加27630.14元，增長5.34%。決算數大于預算數的主要原因本年辦公地址搬遷及人員增加。

??（二）政府采購情況說明

??2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

??（三）國有資產占有使用情況說明

??截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積1969.06平方米，共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況說明

??1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

??2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

??本單位無以部門為主體開展的重點項目。??

第四部分??名詞解釋

??1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

?? 2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

??3.政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

?? 4.三公經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?? 5.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

?? 6.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第五部分??附件

??其他相關資料

大武口區青山街道辦事處2018年度部門決算公開表.xls