2018年度石嘴山市大武口區城市管理局部門決算匯總

目???錄

第一部分??部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分?石嘴山市大武口區城市管理局部門（單位）概況

?

一、部門職責

一、負責宣傳、貫徹執行國家、自治區、市關于城市管理等方面的法律、法規和政策；

二、負責轄區城市道路挖掘審批、沿街路建筑物外立面裝修及門頭店牌設置等9項行政審批（許可）事項的審批及監督管理；

三、負責轄區各街路、居民巷道及各大公園、廣場各類照明燈、休閑座椅、下水管網、檢查井、街路指示牌和垃圾收集、公廁等市政環衛設施的管護、維修工作；

　四、負責區域內街路、居民區主巷道的清掃保潔、垃圾清運、公廁管理、生活垃圾運輸及填埋處理等工作；

五、負責轄區市政設施、市容市貌和環境衛生等有關方面的綜合執法工作；

六、負責轄區國有土地上房屋和土地征收與補償安置工作；

七、負責轄區內小區物業的監督管理工作；

八、承擔區人民政府交辦的其他事項。

　二、機構設置

（一）單位機構數?1個，屬行政單位　

（二）單位人員編制數7人，行政編制7人，在職人數6人，離退休人員3人，遺屬0人。從預算單位構成看，大武口區城市管理局部門預算包括：大武口區城市管理局本級預算。納入大武口區城市管理局2018年部門預算編制的二級預算單位包括：

　1、大武口區城市管理執法大隊

　2、大武口區市政工程管理所

　3、大武口區環境衛生管理站

第三部分?2018年度部門決算情況說明

???一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計87497626.96元，支出總計87497626.96元。與上年相比，收入總計減少22174423.17元，下降20.2%，主要原因是本年新增項目和征地拆遷減少所以收入下降。與上年相比，支出總計減少22174423.17元，下降20.2%，主要原因一是本年新增項目和征地拆遷減少所以支出下降。二是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

????二、收入決算情況說明

2018年度收入合計80111625.98元，其中：財政撥款收入???65824364.72元，占82.2%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入14287261.26元，占17.8%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計78008475.83元，其中：基本支出45134974.70元，占57.9%；項目支出32873501.13元，占42.1%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計71552747.96元，支出總計71552747.96元。與上年相比，財政撥款收入總計減少29070587.6元，下降28.9%，主要原因一是本年新增項目和征地拆遷減少所以支出下降。二是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。與上年相比，財政撥款支出總計減少29070587.6元，下降28.9%，主要原因一是本年新增項目和征地拆遷減少所以支出下降。二是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出54080711.34元，占本年支出合計的69.3%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少29747261.79元，下降35.5%，主要原因一是本年新增項目和征地拆遷減少所以支出下降。二是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出54080711.34元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分類科目說明，如：一般公共服務（類）支出589192.20元，占1.1%；教育（類）支出?0元，占0?%；科學技術（類）支出?0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業（類）支出5467969.12元，占10.1%；醫療衛生與計劃生育（類）支出913266.38元，占1.7%；城鄉社區（類）支出45273544.05元，占83.7%；農林水（類）支出0元，占0?%；住房保障（類）支出1836739.59元，占3.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42465544元，支出決算為54080711.34元，完成年初預算的127%，其中：

1.一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（9999）。年初預算為0元，支出決算為??

?589192.20元，完成年初預算的?0%，決算數大于預算數的主要原因未將其他一般公共服務支出納入預算。

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）。年初預算為2800元，支出決算為33488元，完成年初預算的1196%，決算數大于預算數的主要原因是行政單位離退休人員經費增加。

3.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為2163573元，支出決算為1982878.21元，完成年初預算的91.64%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。

4.社會保障和就業支出（208）撫恤（05）其他行政事業單位離退休支出（99）。年初預算為13200元，支出決算為460200元，完成年初預算的3486%，決算數大于預算數的主要原因離退休人員數量增加，支出增加。

5.社會保障和就業支出（208）就業補助（07）其他就業補助支出（99）。年初預算為2565344元，支出決算為2552222元，完成年初預算的99.4%，決算數小于預算數的主要原因公用經費、人員支出及其他商品服務支出減少。

6.社會保障和就業支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預算為0元，支出決算為257347.00元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因未將死亡撫恤納入預算。

7.社會保障和就業支出（208）撫恤（08）傷殘撫恤（02）。年初預算為0元，支出決算為54,583.5元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因未將傷殘撫恤納入預算。

8.社會保障和就業支出（208）財政對其他社會保險基金的補助（27）其他財政對社會保險基金的補助（99）。年初預算為0元，支出決算為23015.58元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因未將其他財政對社會保險基金的補助納入預算。

9.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（01）。年初預算為105267元（年初為2082701、2082702和2082703的科目，年末調整到此科目），支出決算為104234.83元，完成年初預算的99.01%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。

10.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）。年初預算為21963.76元，支出決算為19552.36元，完成年初預算的89.02%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。

11.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為843326元，支出決算為814373.08元，完成年初預算的96.56%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。

12.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）。年初預算為5490.94元，支出決算為5490.94元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

13.醫療衛生與計劃生育支出（210）行政事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為74200元，支出決算為73850.0元，完成年初預算的99.53?%，決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。

14.城鄉社區支出（212）城鄉社區管理事務（01）行政運行（01）。年初預算為?430950元，支出決算為649701.08元，完成年初預算的150.76%，決算數大于預算數的主要原因臨時安排環境整治項目的增加。

15.城鄉社區支出（212）城鄉社區管理事務（01）城管執法（04）。年初預算為7923835元，支出決算為7497694.55元，完成年初預算的94.62%，決算數小于預算數的主要原因節約資金，減少不必要的開支。

16.城鄉社區支出（212）城鄉社區公共設施（03）其他城鄉社區公共設施支出（99）。年初預算為7856815元，支出決算為???11840296.85元，完成年初預算的150.7%，決算數大于預算數的主要原因是公共設施建設項目支出增加。

17.城鄉社區支出（212）城鄉社區環境衛生（05）城鄉社區環境衛生（01）。年初預算為18614290元，支出決算為???24971545.12元，完成年初預算的138.25%，決算數大于預算數原因在街路清掃保潔面積增大，車輛及社會化運作費用增加。

18.城鄉社區支出（212）其他城鄉社區支出（99）其他城鄉社區支出（99）。年初預算為0元，支出決算為314306.45元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是其他城鄉社區支出納入預算。

19.商業服務業等支出（216）其他商業服務業等支出（99）其他商業服務業等支出（99）。年初預算為0元，支出決算為?0元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因未將其他商業服務業等支出納入預算。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為1248881元，支出決算為1248881元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?購房補貼（03）。年初預算為595608元，支出決算為570970.元，完成年初預算的95.86%，決算數小于預算數的主要原因是有調出人員經費支出減少。

22.住房保障支出（221）城鄉社區住宅（03）其他城鄉社區住宅支出（99）。年初預算為0元，支出決算為16888.36元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是未將其他城鄉社區住宅支出納入預算。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出41459888.23元，其中：人員經費23208640.41元，公用經費18251247.82元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出22388871.91元，較年初預算數減少2474621.15元，下降9.95%，主要原因新增加在職退休人員；較上年決算數增加4557727.13元，增長25.56%。

2.商品和服務支出18224025.82元，較年初預算數增1223316.74元，增長7.19%，主要原因一是人員及清掃保潔面積增加導致各項開支增加，二是增加防汛經費和路燈維修經費；較上年決算數減少6088602.93元，下降25%。

3.對個人和家庭的補助819768.50元，較年初預算數增加

770488.5元，增長1563%，主要原因是增加了死亡撫恤的支出；較上年決算數減少2911785.5元，下降78.03%。

4.其他資本性支出27222元，較年初預算數增加27222元，增長0?%；較上年決算數減少2029930.86元，下降98.67%。主要原因是厲行節約，減少辦公設備等購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為155623.49元，支出決算為140568.82元，完成年初預算的90.32%。與上年相比，減少100138.23元，下降41.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格執行八項規定。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占83.57%；公務接待費支出占16.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0?%；比上年減少（增加）0元，下降（增長0%。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。?

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為125000元，支出決算為117472.82元，完成年初預算的93.97?%；比上年減少107438.38元，下降47.76%。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出117472.82元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。?

3.公務接待費。年初預算為36745.85元，支出決算為23096元，完成年初預算的62.85%；比上年減少7300.15元，下降46.21%。決算數小于年初預算數的主要原因是是厲行節約，嚴格執行八項規定。其中：國內接待費支出23096元，主要用于邀請住建部對城市管理執法的培訓。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次9個，國內公務接待人次220人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入10260000元，本年支出10260000元，年末結轉和結余0元，較上年決算數減少757984.65元，下降6.9%，主要原因是：本年度安排項目化債資金減少。支出具體情況如下：城鄉社區支出（212）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（08）城市建設支出（03），本年支出決算數10260000元。?

????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費年初預算為17000709元，支出決算為18251247.82元，完成年初預算的107%；比上年減少8118533.79元，下降30.78%。決算數大于預算數的主要原因是臨時安排環境整治項目的增加。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額?0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積3734.96平方米，共有車輛135輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車15輛；單價50萬元以上通用設備?0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中其中，一級項目0個，二級項目3個，其他項目0個，共涉及資金5762000元，占一般公共預算項目支出總額的1043%。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。對2個項目開展了重點績效評價。其中，對大武口區重要區域景觀亮化（二期）項目工程項目開展績效評價。從評價情況來看，已竣工交付使用，完成了朝陽街、長慶街、黃河街及賀蘭山路“三縱一橫”景觀亮化體系的建設。

?2.?以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

我單位開展對1個重點項目大武口區重要區域景觀亮化（二期）工程進行績效評價，績效評價報告結果為（績效自評綜述）：根據年初設定的績效目標，大武口區重要區域景觀亮化（二期）工程項目績效自評得分為72分。項目全年預算數為3000000元，執行數為3000000元，完成預算的100%。

第四部分??名詞解釋??

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

?????石嘴山市大武口區城市管理局2018年部門決算（匯總）公開附表.xls