2018年度大武口區環境衛生管理站部門決算

目錄

第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?大武口區環境衛生管理站（單位）概況

　一、部門職責

????大武口區環境衛生管理站成立于1976年，為全額撥款事業單位。具體職能如下：

　?。ㄒ唬┏袚鞘薪致非鍜弑嵐ぷ?；

　?。ǘ┏袚鞘忻赓M公共衛生間管護工作；

　?。ㄈ┏袚青l生活垃圾、餐廚垃圾轉運和無害化處置工作；

　?。ㄋ模┏袚青l垃圾處置費征收工作；

　?。ㄎ澹┏袚霞壊块T交辦的其他工作。

　二、機構設置

????1、單位機構數1個，屬財政全額撥款事業單位。　

　　2、單位人員編制數55人，事業編制50人，在職人數51人，退休人員21人，財政供養人員2人，長期聘用臨時工人員520人。從預算單位構成看，大武口區環境衛生管理站為本級預算。

第二部分 ?2018年度部門決算表

見附件

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第三部分 2018年度部門決算情況說明

???一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計34634695.21元，支出總計33212820.49元。與上年相比，收入總計增加970401.06元，增長2.88%，主要原因是財政撥款收入和其他收入均有增加。與上年相比，支出總計減少1407457.68元，下降4.23%，主要原因是人員經費支出、日常公用經費支出和資本性支出均有所減少。

????二、收入決算情況說明

2018年度收入合計34634695.21元，其中：財政撥款收入26996414.66元，占77.95%；上級補助收入0元，占0?%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入?7638280.55元，占22.05%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計33212820.49元，其中：基本支出22492533.04元，占67.72%；項目支出10720287.45元，占 32.28?%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出 0元，占0?%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計26996414.66元，支出總計27156310.45元。與上年相比，財政撥款收入總計增加2991769.66元，增長12.46%，主要原因是一般公共預算財政撥款金額增加。與上年相比，財政撥款支出總計增加3334678.06元，增長13.99%，主要原因是城鄉社區支出增加。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出27156310.45元，占本年支出合計的81.76%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3334678.06元，增長13.99%，主要原因是商品和服務支出增加幅度大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出27156310.45元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出125126元，占0.46%；社會保障和就業（類）支出922532.83元，占3.4%；醫療衛生與計劃生育支出284109.1元，占1.05%；城鄉社區支出25217351.57元，占92.86%；住房保障（類）支出607190.95元，占2.24%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10113861元，支出決算為27156310.45元，完成年初預算的166.52%，其中：

1.2019999其他一般公共服務支出年初預算為0元，支出決算為125126元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因年初預算未將一般公共服務支出納入總預算。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為660525元，支出決算為660524.91元，完成年初預算的100%。

3.2080599其他行政事業單位離退休支出年初預算為3400元，支出決算為117400元，完成年初預算的3452.94%，決算數大于預算數的主要原因離退休人員數量增加，支出增加。

4.2080799其他就業補助支出年初預算為87616元，支出決算為23015.58元，完成年初預算的26.27%，決算數小于預算數的主要原因公用經費、人員支出及其他商品服務支出減少。

5.2082799其他財政對社會保險基金的補助年初預算為0元，支出決算為23015.58元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的原因在于年初沒有做此項預算數。

6.2089901其他社會保障和就業支出年初預算為0元，支出決算為33976.34元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因在年初沒有做此項預算數。

7.2101102事業單位醫療支出年初預算為264205元，支出決算為259959.1元，完成年初預算的98.39%，決算數小于預算數原因在人員減少，支出減少。

8.2101199其他行政事業單位醫療支出年初預算為24500元，支出決算為24150元，完成年初預算的98.57%，決算數小于預算數原因在人員減少，支出減少。

9.2120501城鄉社區環境衛生支出年初預算為18062229元，支出決算為24971545.12元，完成年初預算的138.25%，決算數大于預算數原因在街路清掃保潔面積增大，車輛及社會化運作費用增加。

10.2129999其他城鄉社區支出年初預算為0元，支出決算為245806.45元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數原因在年初沒有將此項納入預算。

11.2210201住房公積金支出年初預算為394515元，支出決算為394514.95元，完成年初預算的100%。

12.2210203購房補貼支出年初預算為207156元，支出決算為212676元，完成年初預算的102.66%，決算數大于預算數原因離退休人員數量變動。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出19430504元，其中：人員經費7525869.39元，公用經費11904634.61元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7400816.39元，較年初預算數減少2202028.35元，下降29.75%，主要原因是臨時聘用人員數量流動性較大，新增加在職退休人員；較上年決算數減少149758.61元，下降2.02%。

2.商品和服務支出11887739.61元，較年初預算數增加10876353.32元，增長91.49%，主要原因是人員及清掃保潔面積增加導致各項開支增加；較上年決算數增加192387.15元，增長1.62%。

3.對個人和家庭的補助125053元，較年初預算數增加103637元，增長82.87%，主要原因是離退休人員增加，離退休費支出增加；較上年決算數減少1061481.56元，下降848.82%。

4.其他資本性支出16895元，較年初預算數增加16895元，增長100%，主要原因是辦公設備購置費增加；較上年決算數減少1940775.37元，下降99.14%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為49703.84元，支出決算為42851.02元，完成年初預算的86.21%。與上年相比，增加13147.18元，增長44.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車已上繳，支出減少。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占???100%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）?0元，下降（增長）0 %。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為49703.84元，支出決算為28299.02元，完成年初預算的56.93%；比上年增加13147.18元，增長44.26%。決算數小于年初預算數。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出28299.02元，主要用于街路清掃保潔督查及公共衛生間巡視督查。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。?

3.公務接待費。年初預算為20000元，支出決算為14552元，完成年初預算的72.76%；比上年增加14552元，增長100?%。其中： 國內接待費支出0元，國（境）外接待費支出0?元，全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次 0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是無政府性基金預算。

????九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明（此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對）

2018年度本部門機關運行經費年初預算為10113861元，支出決算為11904634.61元，完成年初預算的117.7%；比上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額 0元，完成年初預算的0?。政府采購工程預算0?元，支出決算總額 0元，完成年初預算的0?%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積2167.11???平方米，共有車輛112輛，其中：領導干部用車0?輛、一般公務用車7輛；單價50萬元以上通用設備0?臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備 0?臺（套）。

（三）預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。未組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。我單位無重點項目績效評價項目。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果（各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開）。

本單位無以部門為主體開展的重點項目。

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第四部分 ?名詞解釋

部門預算：是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

　　環境衛生：為維護城市環境衛生提供管理保障、城市環境衛生設施建設、運營與維護、城市環境作業管理。

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

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第五部分 ?附件

其他相關資料

2018年決算公開附表（最終表）(1)(1).xls