2018年度大武口區城市管理綜合執法大隊部門決算

目錄

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第一部分??部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2018年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??大武口區城市管理綜合執法大隊概況

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一、部門職責

?大武口區城市管理綜合執法大隊是區人民政府設立，區綜合執法局下屬的全額預算事業單位。具體職能如下：

法規授權或依法受委托的城市規劃、城市市容環境衛生、綠化環保、公用事業執法監察等工作。

受委托管理審批臨時性占道經營、停車場設置審批、建筑垃圾清運處置、道路挖掘初審、門頭店牌規范初審、外立面裝修初審及戶外廣告設置初審等，并收取相關費用。收取費用全額上繳國庫，納入財政預算。

二、機構設置

?根據城市管理要求，大武口區城市管理綜合執法大隊內設朝陽城市管理中隊，青山城市管理中隊，人民路城市管理中隊，長城城市管理中隊，步行街城市管理中隊，錦林城市管理中隊，長勝城市管理中隊，長興城市管理中隊，溝口城市管理中隊，執法案件處置中隊，行政事務辦公室，行政效能督查辦公室，財務室。

現有人員198人，其中在編人員60人，編外合同聘用人員52人，臨時工60人，退休人員24人,副科級領導2名。

按照部門決算編報要求，納入大武口區城市管理綜合執法大隊2017年度部門決算編報范圍的單位共1個，大武口區城市管理綜合執法大隊屬于大武口區城市管理局二級預算單位，所屬為事業單位預算。

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第三部分?2018年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計12851937.28元，支出總計12597183.37元。與2017相比，收入總計減少1014983.66元，下降7.3%，主要原因是厲行節約減少財政撥款。與2017相比，支出總減少2090119.85元，下降14.23%，主要原因是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

????二、收入決算情況說明

2018年度收入合計12851937.28元，其中：財政撥款收入12781937.28元，占99.46%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入70000元，占0.54%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計12597183.37元，其中：基本支出???12597183.37元，占100%；項目支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計12781937.28元，支出總計???12474812.68元。與2017相比，財政撥款收入總計減少917548.66元，下降6.7%，主要原因是厲行節約減少財政撥款。與2017相比，財政撥款支出總計減少2083907.03元，下降14.31%，主要原因是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出12474812.68元，占本年支出合計的99%。與2017相比，一般公共預算財政撥款支出減少2083907.03元，下降14.31%，主要原因是人員減少，執法車輛報廢減少，公用支出厲行節約提高效率。

（2）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出12474812.68元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分類科目說明）：一般公共服務（類）支出226500元，占1.82%；教育（類）支出0元，占0%；科學技術（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業（類）支出3490582.53元，占27.98%；醫療衛生與計劃生育支出439414.01元，占3.52%；城鄉社區支出7463474.55元，占59.83%；農林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出854841.59元，占6.85%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為???12534682元，支出決算為12474812.68元，完成年初預算的99.52%，其中：

? ?1.208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為1095923元，支出決算為957922.1元，完成年初預算的87.4?%，決算數小于預算數的主要原因人員減少，國家降低養老保險繳費比例。

2.208（類）05（款）99（項）其他機關事業單位離退休支出年初預算為5000元，支出決算為179000元，完成年初預算的3580%，決算數大于預算數的主要原因調整退休人員預算科目。

3.208（類）07（款）99（項）其他就業補助支出年初預算為2204080元，支出決算為2190958元，完成年初預算的99.4%，決算數小于預算數的主要原因人員減少。

4.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤年初預算為0元，支出決算為57095元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因退休職工死亡。

5.208（類）08（款）02（項）傷殘撫恤年初預算為0元，支出決算為54583.5元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因退休職工死亡傷殘。

6.208（類）99（款）01（項）其他社會保障和就業支出年初預算為54856元，支出決算為51023.93元，完成年初預算的93%，決算數小于預算數的主要原因人員減少國家降低社保繳費比例（由年初2082701、2082702、2082703科目調整至此）。

7.210（類）11（款）02（項）事業單位醫療年初預算為???438249元，支出決算為410014.01元，完成年初預算的93.56%，決算數小于預算數的主要原因人員減少。

8.210（類）11（款）99（項）其他行政事業單位醫療支出年初預算為29400元，支出決算為29400元，完成年初預算的100%。

9.212（類）01（款）04（項）城管執法年初預算為7828415元，支出決算為7406074.55元，完成年初預算的94.61?%，決算數小于預算數的主要原因人員減少，執法車輛減少，厲行節約提高效率。

10.212（類）99（款）99（項）其他城鄉社區支出年初預算為0元，支出決算為57400元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因預算科目調整。

11.221（類）02（款）01（項）住房公積金年初預算為614196元，支出決算為614195.59元，完成年初預算的99.99%，決算數小于預算數的主要原因人員減少，工資調整。

12.221（類）02（款）03（項）購房補貼年初預算為264564元，支出決算為240646元，完成年初預算的90.96%，決算數小于預算數的主要原因人員減少。

13.201（類）99（款）99（項）其他一般公共服務支出年初預算為0元，支出決算為226500元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因預算科目調整。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出12474812.68元，其中：人員經費11063497.48元，公用經費1411315.2元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出10770562.98元，較年初預算數減少543092.02元，下降4.8%，主要原因是人員減少；較上年決算數增加4318438.84元，增長66.93%。

2.商品和服務支出1405315.2元，較年初預算數增加202403.2元，增長16.83%，主要原因是環境綜合整治，“創城”復檢增加勞務費支出；較上年決算數減少5086076.13元，下降78.35%。

3.對個人和家庭的補助292934.5元，較年初預算數增加274818.5元，增長1520%，主要原因是預算科目調整，退休職工死亡；較上年決算數減少1290453.25元，下降81.5%。

4.其他資本性支出6000元，較年初預算數增加6000元，增長0%，主要原因是新購電瓶車充電器3臺；較上年決算數增減少25816.49元，下降81.14%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為3714元，支出決算為3000元，完成年初預算的80.78%。與上年相比，減少714元，下降19.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。

（2）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無因公出國（境）費支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無。無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無公務車。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于（無公務車）。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。無此項支出。

3.公務接待費。年初預算為3714元，支出決算為3000元，完成年初預算的80.78%；比上年減少714元，下降19.22%。決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實中央八項規定，厲行節約。其中：?國內接待費支出3000元，主要用于幫扶社區困難居民。國（境）外接待費支出0元，主要用于（無）。全年國內公務接待批次1個，國內公務接待人次75人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位無2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?。

????九、其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況說明（此數據應與部門決算中行政單位、參照公務員法管理事業單位及事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對）

2018年度本部門機關運行經費年初預算為1202912元，支出決算為1411315.2元，完成年初預算的117.32%；比上年減少5011892.62元，下降78.03%。決算數大于預算數的主要原因是厲行節約減少財政撥款及科目調整。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額6000元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積320.5平方米，共有車輛10輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車10輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

? ?1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

2018年決算公開附表（最終表）.xls